本溪满族自治县人民政府

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 第一部分   本溪县招商服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   本溪县招商服务中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分   本溪县招商服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 本溪县招商服务中心概况

 一、部门职责

（一）协助组织、管理和协调全县的招商引资工作。负责策划、收集、整理招商引资项目，策划、组织和实施全县国（境）内、外经贸招商活动，负责协调全县重大招商引资项目的联合审批。

（二）协助拟定全县招商引资、区域经济合作的相关政策、年度计划和中长期规划；参与拟定利用内、外资规划、目标和政策；协助做好招商引资的研究发展；负责国内外招商引资情况的综合分析、经验总结和推广工作。

（三）协助筹备、服务各类展会。做好全县名优商品参加国内外展会和年度展销工作计划；参与全县企业参加产品展销展会活动，拓展国内外市场。

（四）承担我县国内外招商引资和经济合作等方面的信息汇总和发布工作。负责对重点招商活动，洽谈项目、签约项目、开工项目进展情况等统计汇总和发布。

（五）协助做好全县招商引资的宣传工作，及时发布招商引资信息；负责建立招商引资项目数据库和客商信息库；协助做好全县招商引资队伍的培训工作。负责制作、维护、管理招商引资网站及微信公众平台。

（六）及时收集、整理全县闲置资产、土地、厂房等信息，按项目需求做好项目的包装、策划、储备、宣传和推介工作。承担全县洽谈项目、签约项目、开工项目全链条式的服务工作。

（七）参与全县招商引资项目的督察、统计、通报工作；协助做好全县招商引资洽谈项目、签约项目、开工项目以及引进内外资完成情况。

（八）负责投资企业对接洽谈，签约后各项审批领办服务，及时掌握项目进展情况，受理企业投诉等相关工作。承担协调相关县直部门帮助投资企业解决对接洽谈中的相关问题。

（九）负责协调驻省外办事处、商协会等组织，不断扩大招商资源，利用“同乡会”、“校友会”等招商领域，充分发挥以商招商优势。

（十）负责参与指导招商队伍建设工作。组织、推动全县招商干部队伍业务能力、知识结构、依法招商等方面的培训，推动我县招商引资队伍建设和整体能力、水平的提升。

（十一）负责国（境）内、外等地区的对外联络，提供招商引资信息、经贸洽谈、合资合作以及为企业提供协办等相关服务。

（十二）负责协调本县劳务人员外出务工事宜，并为其提供政策咨询服务；协调处理招商引资项目后续相关事宜。

（十三）负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作；建立全县电子商务运行保障机制；规范全县电子商务行业监管，及时收集、整理、发布发展电子商务产业相关工作信息。

（十四）负责服务全县工业和信息化工作。

（十五）负责做好县委、县政府交办的招商引资其他事项。

二、机构设置

纳入本溪县招商服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少0个预算单位）：

1.本溪县招商服务中心

第二部分 本溪县招商服务中心部门预算公开表

招商服务中心2023年公开表.xlsx

第三部分 本溪县招商服务中心2023年部门预算情况说明

 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算566.08万元，包括：

1.财政拨款收入566.08万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

3.……

（二）支出预算566.08万元，包括：

1.基本支出416.08万元；

2.项目支出150万元；

2023年预算收支比2022年增加186.39万元，增减变化的主要原因为人员和招商引资任务的增加。

二、机关运行经费安排情况

2023年本溪县招商服务中心机关运行经费预算为26.5万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年增加2.5万元，主要原因是是人员和招商引资任务的增加。

三、政府采购情况

2023年本溪县招商服务中心安排政府采购预算16.9万元，其中：政府采购货物支出16.9万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，本溪县招商服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为45万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2022年增加/减少0万元，主要原因是……

2.公务接待费36万元，比2022年减少2万元，主要原因是接待任务的减少。

3.公务用车购置及运行费9万元，比2022年增加/减少0万元，主要原因是……

五、国有资产占用情况

招商服务中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。其他国有资产情况电脑15台、办公桌椅10套、招商平台软件1套、数码复合机1台等。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪县招商服务中心2023年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共2个，涉及资金150万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。