本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分   本溪县卫生健康监督中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   本溪县卫生健康监督中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分   本溪县卫生健康监督中心2023年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 本溪县卫生健康监督中心概况

一、部门职责

（一）卫生健康监督中心主要职能是负责全县公共场所卫生，饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、母婴保健、中医药服务、卫生行政许可事项、医疗机构监督检查及执业许可证的校验及放射诊疗技术和医用辐射机构许可事项，公共卫生服务、均等化、卫生监督协管督导培训工作、突发公共卫生事件的调查处理及卫生监督应急工作、公共卫生、学校卫生、职业放射卫生现场监督的快速检测及日常监督抽检工作。

二、机构设置

纳入本溪县财政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位没有下设部门

第二部分 本溪县卫生健康监督中心部门预算公开表

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第三部分 本溪县卫生健康监督中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 274.95万元，包括：

1.财政拨款收入 274.95万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入  0万元；

（二）支出预算274.95 万元，包括：

1.基本支出 214.95万元；

2.项目支出60万元；

2023年预算收支比2022年增加73.25万元，增减变化的主要原因为(1)在计划编制内新招录人员3人;(2)新增加集中隔离场所费用

二、机关运行经费安排情况

2023年本溪县卫生健康监督中心运行经费预算为0 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年增加/减少0  万元，主要原因是卫生健康健康监督中心是事业单位。

三、政府采购情况

2023年本溪县财政局安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出0  万元，政府购买服务支出  0万元，政府采购工程支出  0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，本溪县卫生健康监督中心一般公共预算安排“三公”经费预算为 3.11 万元，其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比2022年增加/减少 0 万元，主要原因是没有因公出境

2.公务接待费 0.11万元，比2022年增加/减少  0万元，主要原因是无变化

3.公务用车购置及运行费3 万元，比2022年增加/减少 0 万元，主要原因是无变化

五、国有资产占用情况

卫生健康监督中心共有车辆 1辆。其中执法车辆1辆。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪县卫生健康监督中心2023年应编制绩效目标的项目共 1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金  10万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100  %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出