本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分   本溪县征收中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   本溪县征收中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分   本溪县征收中心2023年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 本溪县征收中心概况

一、部门职责

（一）负责制定、宣传、贯彻县城规划区范围内房屋征收法规和有关政策，根据县城建设需要，组织房屋征收工作。

（二）负责审核拟征收项目，组织房屋征收项目的民意调查、履行评估单位选定程序；做好调查登记和项目成本测算；拟订房屋征收补偿方案、开展补偿方案听证；做好社会稳定风险评估。

（三）负责协调指导、组织实施县城规划区范围内国有、集体土地上房屋及附着物征收补偿安置工作。

（四）负责征收补偿资金的概算并实行专户存储、专款专用，确保补偿及时到位。

（五）负责管理移交被征收的土地房屋等资产及相关权证注销；负责履行国有土地上房屋征收司法程序，依法申请强制执行；协调县国土局对集体土地实施限期腾地等司法程序。

（六）负责协调处理县城规划区范围内国有、集体土地上房屋及附着物征收补偿安置遗留问题和争议等工作。

（七）宣传宪法、法律、法规和国家政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；调节民间纠纷；协助维护社会治安；协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；向人民政府或者它的派出所机关反映居民的意见、要求和提出建议。

二、机构设置

内设机构

根据上述职责，本溪县征收中心设5个内设机构。

（1）综合办公室：     

组织协调中心机关办公，拟订和监督执行中心的各项工作规则和制度，收集反馈信息，综合重要情况，为中心领导决策服务；负责中心文电、会务、机要、档案等日常运转工作,承担政务公开、政务宣传、安全保密工作；负责后勤服务等行政管理工作；负责中心有关机构编制、人事管理等工作；负责离退休干部的服务和管理工作；负责中心交办的其他工作。

（2）法规宣传办公室：

负责征储中心征收工作中涉法、涉诉案件处理。负责征储中心征收工作中涉及的公告公开；指导工作人员开展司法征收工作。

（3）征收办公室：

负责国有土地上房屋及附着物征收补偿的协商和签订协议具体工作。

（4）信访办公室：

负责接待、处理征收工作中信访、上访工作。

（5）财务办公室：

负责征储中心财务管理；征收补偿资金支付；工作人员日常开资报销；负责中心干部职工医疗和保险工作等。

纳入本溪县征收中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入 0 个预算单位，减少 0 个预算单位）：

1.本溪满族自治县征收中心（本级）

第二部分 本溪县征收中心预算公开表

2023年预算表(1)(2).xlsx

第三部分 本溪县征收中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪县征收中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 208.88 万元，包括：

1.财政拨款收入 108.88万元；

2.政府性基金预算拨款收入 100 万元；

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。

（二）支出预算  208.88万元，包括：

1.基本支出 108.88 万元；

2.项目支出 100万元；

2023年预算收支比2022年增加102.2 万元，增加变化的主要原因为增加了项目支出。

二、机关运行经费安排情况

2023年本溪县征收中心运行经费预算为108.88 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年增加2.2 万元，主要原因是有人员增加。

三、政府采购情况

2023年本溪县征收中心安排政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，本溪县征收中心一般公共预算安排“三公”经费预算为 6 万元，其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比2022年增加/减少 0 万元，主要原因是（无）

2.公务接待费  0 万元，比2022年增加/减少 0 万元，主要原因是（无）

3.公务用车购置及运行费 6万元，比2022年增加/减少 0 万元，主要原因是无增减。

五、国有资产占用情况

征收中心共有车辆2 辆，其中：一般公务用车2 辆。其他国有资产情况（无）

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪县征收中心2023年应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，涉及资金 100 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.对事业单位经常性补助（类）工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。 

15.对事业单位经常性补助（类）商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

16.对个人和家庭的补助（类）社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

17.对个人和家庭的补助（类）离退休费(款）：反映离休费、退休费|退职（役）费。