本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分   概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   草河口镇人民政府2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分   2023年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 概况

一、部门职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本溪满族自治县草河口镇人民政府

第二部分 草河口镇人民政府部门预算公开表

2023年本溪满族自治县草河口镇人民政府部门预算公开表.xlsx

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪县草河口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1766.05 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1766.05万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；

（二）支出预算 1766.05 万元，包括：

1.基本支出 586.05 万元；

2.项目支出 1180 万元；

2023年预算收支比2022年增加1098.71 万元，基本支出基本与上年保持持平，增减变化的主要原因位项目支出预算增加，收疫情影响，以及政府临时接管镇上供暖，购煤、人工等费用增加。

二、机关运行经费安排情况

2023年草河口镇人民政府机关运行经费预算为 1081.78万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年增加/减少 0 万元，主要原因是……

三、政府采购情况

2023年本溪县草河口镇人民政府安排政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元，政府购买服务支出 0 万元，政府采购工程支出0  万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，本溪县草河口镇人民政府一般公共预算安排“三公”经费预算为 26 万元，其中：

1.因公出国（境）费  0万元，比2022年增加/减少 0 万元，主要原因是……

2.公务接待费0 万元，比2022年增加/减少 0 万元，主要原因是……

3.公务用车购置及运行费 26万元，比2022年增加 20 万元，主要原因是，2023年因原有一辆公务用车频繁发生机器故障，接近报废，所以预计采购公务用车一辆。

五、国有资产占用情况

草河口镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪县草河口镇人民政府2023年应编制绩效目标的项目共 29 个，实际编制绩效目标的项目共 29 个，涉及资金 1180 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。