本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分   本溪县观音阁街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   本溪县观音阁街道办事处2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分   本溪县观音阁街道办事处2023年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 本溪县观音阁街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策，拟定县财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行市、县及企业分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。

二、机构设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少 0个预算单位）

第二部分 本溪县观音阁街道办事处部门预算公开表

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第三部分 本溪县观音阁街道办事处2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪县观音阁街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算982.06万元，包括：

1.财政拨款收入982.06万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

（二）支出预算982.06万元，包括：

1.基本支出346.06万元；

2.项目支出636万元；

2023年预算收支比2022年增加445.77万元，增减变化的主要原因为基本支出增加为人员增加，项目支出信访和招商经费比例增多、仍持续进行疫情和创城工作。

二、机关运行经费安排情况

2023年本溪县观音阁街道办事处机关运行经费预算为25万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年增加1.5万元，主要原因是增加三名工作人员。

三、政府采购情况

2023年本溪县观音阁街道办事处安排政府采购预算401万元，其中：政府采购货物支出125万元，政府购买服务支出151万元，政府采购工程支出125万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，本溪县观音阁街道办事处一般公共预算安排“三公”经费预算为3万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，比较2022年同期预算资金相等。

2.公务接待费0万元，比较2022年同期预算资金相等。

3.公务用车购置及运行费3万元，比较2022年同期预算资金相等。

五、国有资产占用情况

观音阁街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。其他国有资产情况：房屋11067865.04元

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪县观音阁街道办事处2023年应编制绩效目标的项目共18个，实际编制绩效目标的项目共18个，涉及资金636万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。