本溪满族自治县人民政府

2025年本溪满族自治县发展改革服务中心

部门预算和“三公”经费预算

公开文本

本溪满族自治县发展改革服务中心

2025年部门预算

目    录

第一部分   本溪满族自治县发展改革服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   本溪满族自治县发展改革服务中心2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分   本溪满族自治县发展改革服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

‎第一部分 本溪满族自治县发展改革服务中心概况

一、部门职责

第一条 根据《关于明确本溪满族自治县发展改革服务中心部分机构编制事项的通知》（本县编发〔2022〕38号)，制定本规定。

第二条 本溪满族自治县发展改革服务中心归县发展和改革局管理，机构规格为正科级。

第三条 本溪满族自治县发展改革服务中心主要职责：

（一）负责全县重大项目建设跟踪、指导，协调省、市发改委推进重大项目申报审核、落实落地、开工建设等工作；协助主管部门开展全县重点项目的组织协调，跟踪核查和项目绩效考评等服务保障工作。协助主管部门对项目库的日常管理维护，并开展实时项目数据录入，调度、核查、运用等服务工作；协助主管部门对全县重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务工作。

（二）负责研究县域经济发展有关政策和措施，掌握县域经济运行发展状况，适时分析、督促检查县域经济运行等事务性工作；负责县域经济发展社会综合评价的事务性工作；推进县域经济发展的相关工作和政策研究、综合协调服务工作。

（三）协助主管部门贯彻落实上级关于营商环境建设相关政策及工作部署；负责指导本单位优化营商环境建设工作；督促本单位工作人员履行优化营商环境职责；负责做好本单位范围内影响和破坏营商环境事项的调查处理、监督、检查等事务性工作。

（四）负责受理涉嫌违纪案件的价格认定工作；涉嫌刑事案件的价格认定工作。

（五）承担全县军粮供应管理工作，保障驻军的粮油供应。

（六）承担县发展和改革局交办的其他工作。

第四条 本溪满族自治县发展改革服务中心内设5个机构及1个分支机构。

(一)内设机构

根据上述职责，本溪满族自治县发展改革服务中心设5个内设机构：

1.综合办公室。负责文电、会务、机要、档案、人事、财务等中心日常运转工作，承担政务公开、安全、保密和信访等工作。

2.大项目办公室。负责全县重大项目建设跟踪、指导，协调省、市发改委推进重大项目申报审核、落实落地、开工建设等工作；协助主管部门开展全县重点项目的组织协调，跟踪核查和项目绩效考评等服务保障工作。协助主管部门对项目库的日常管理维护，并开展实时项目数据录入，调度、核查、运用等服务工作；协助主管部门对全县重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务工作。

3.县域经济办公室。负责研究县域经济发展有关政策和措施，掌握县域经济运行发展状况，适时分析、督促检查县域经济运行等事务性工作；负责县域经济发展社会综合评价的事务性工作；推进县域经济发展的相关工作和政策研究、综合协调服务工作。

4、审批服务办公室。协助主管部门贯彻落实上级关于营商环境建设相关政策及工作部署；协助指导本单位优化营商环境建设工作；督促本单位工作人员履行优化营商环境职责；协助做好本单位范围内影响和破坏营商环境事项的调查处理、监督、检查等事务性服务工作。

5.价格认证中心。对纪检监察、司法和行政机关办理的涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件等工作中涉及的价格不明，或有争议的有形产品、无形资产和有偿服务进行价格确认工作。  

（二）分支机构

根据上述职责，本溪满族自治县发展改革服务中心设1个分支机构：

本溪满族自治县军粮管理供应站。负责全县驻军部队粮油采购、保管、供应工作；负责全县军用粮油票据使用与保管工作；负责全县军用粮油购销统计报表的汇总、审核、上报工作；负责全县军用粮油储备工作，保障部队备战、调防等特殊情况下军用粮油的应急供应；完成上级部门交办的其它工作。

第五条 本溪满族自治县发展改革服务中心人员编制21名。其中，财政补助编制20名，经费自理编制1名；人员编制结构为：管理人员编制8名，专业技术人员编制10名，工勤人员编制3名。

本溪满族自治县发展改革服务中心单位领导职数3名，其中主任职数1名（正科级)，副主任职数2名（副科级)。

第六条 按照有关规定办理本溪满族自治县事业单位登记相关手续。

第七条 本规定由中共本溪满族自治县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共本溪满族自治县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自印发之日起施行。

二、机构设置

纳入本溪满族自治县发展改革服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入  个预算单位，减少  个预算单位）：

1.本溪满族自治县发展改革服务中心（本级）

第二部分 本溪满族自治县发展改革服务中心部门预算公开表

本溪满族自治县发展改革服务中心2025年预算公开表.xlsx

第三部分 本溪满族自治县发展改革服务中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪满族自治县发展改革服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 242.91 万元，包括：

1.财政拨款收入 242.91 万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入  万元；

3.……

……

（二）支出预算 242.91 万元，包括：

1.基本支出203.43  万元；

2.项目支出39.48  万元；

2025年预算收支比2024年减少 19.98 万元，增减变化的主要原因为人员退休减少。

二、机关运行经费安排情况

2025年本溪满族自治县发展改革服务中心机关运行经费预算为 9.49 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年预算比2024年减少 0.5 万元，主要原因是人员减少。

三、政府采购及政府购买服务情况

2025年本溪满族自治县发展改革服务中心安排政府采购预算  万元，其中：政府采购货物支出  万元，政府采购服务支出  万元，政府采购工程支出  万元。

2025年本溪满族自治县发展改革服务中心安排政府购买服务预算  万元。

四、“三公”经费预算情况

2025年，本溪满族自治县发展改革服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为  万元，其中：

1.因公出国（境）费  万元，比2024年增加/减少  万元，主要原因是……

2.公务接待费   万元，比2024年增加/减少  万元，主要原因是……

3.公务用车购置及运行费  万元，比2024年增加/减少  万元，主要原因是……

五、国有资产占用情况

本溪满族自治县发展改革服务中心共有车辆  辆，其中：一般公务用车  辆……。其他国有资产情况……

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪满族自治县发展改革服务中心2025年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，涉及资金 39.48 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.……

16.……

……