本溪满族自治县人民政府

人力资源和社会保障局

部门预算

(2016年)

目 录

第一部分 人力资源和社会保障局

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 人力资源和社会保障局2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算表

三、财政拨款支出预算明细表

四、三公”经费预算表

第三部分 人力资源和社会保障局2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人力资源和社会保障局概况

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->主要职责

(一)负责全县国家机关、事业单位工作人员的宏观管理，贯彻执行国家有关人力资源管理工作的政策法规，对政府系统人事工作进行指导、监督检查和协调服务，编制机关、事业单位工资管理和统计工作。负责综合管理机关、事业单位工作人员养老、工伤、失业的社会保险工作，协调管理机关、事业单位工作人员的退休、退职工作。

<!--[if !supportLists]-->(二)贯彻《公务员法》，对全县国家机关公务员的职位分类、录用、考核、奖励、纪律、职务任免、培训、交流、回避、工资福利、保险、辞职辞退、退休、申诉控告等政策、法规组织实施，对实施公务员制度工作进行综合管理，指导和协调各部门实施国家公务员制度的工作。

<!--[if !supportLists]-->(三)承办县政府管理的领导人员的任免、审批等人事工作。

<!--[if !supportLists]-->(四)综合管理全县专业技术人员的任免，组织实施专业技术职务聘任、任职资格评定、考试、继续教育工作。综合管理全县有突出贡献的专家工作。

<!--[if !supportLists]-->(五)负责全县人事制度改革工作，会同有关部门协调指导全县企业、事业单位人员制度改革，参与进行机构编制、行政管理体制的研讨。

<!--[if !supportLists]-->(六)负责组织实施机关、事业单位工资改革和工资调整工作，负责综合管理全县机关、事业单位工资，组织指导机关、事业单位工人技术等级考核和机关、事业单位的工资福利工作。

<!--[if !supportLists]-->(七)综合管理政府奖励表彰的人员，协调政府各部门的全县性表彰工作，负责有关惩戒与申诉控告的工作，综合管理人事系统的科研工作、协调管理人员信息工作。

<!--[if !supportLists]-->(八)制定全县人才流动和人才开发的政策和规划，培育、指导全县人才市场，负责人事争议仲裁工作，负责引进国处智力，负责落实大中专毕业生指导性分配工作，负责全县行政机关、企事业单位干部人事调配，管理行政机关副科级以下干部退休干部档案，负责军队转业干部安置工作。

<!--[if !supportLists]-->(九)组织贯彻实施《劳动法》，保护劳动关系双方的合法权益，对全县的劳动工作进行指导、协调服务、监督和监察。

<!--[if !supportLists]-->(十)负责全县劳动信访、劳动争议和仲裁工作，确定全县所有企业的劳动关系、合同备案、退休军人安置、企业人员调配、劳动力合理配置和流动，建立科学化、法制化的管理制度，并对其进行监察和指导服务。

<!--[if !supportLists]-->(十一)负责全县的就业和再就业工作，制定就业方案及政策，协调有关部门妥善安置待业人员和失业人员，制定劳动力市场和劳动力资源开发利用规划，制定企业用工政策。

<!--[if !supportLists]-->(十二)负责全县有有企业工资总额的宏观调控，指导企业的内部分配，调整工资的审批，制定和实施我县企业最低工资标准，负责企业的效挂钩核定和劳动统计工作。

<!--[if !supportLists]-->(十三)负责全县的劳动监察工作，组织贯彻实施《违反〈劳动法〉行政处罚办法》，依法进行监察。

<!--[if !supportLists]-->(十四)制定劳动制度改革的有关政策、法规和规划，并组织实施和指导、监督检查。

<!--[if !supportLists]-->(十五)管理全县的社会保险制定改革和完善工作。完善养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险和失业保险制度及实施方案，并组织实施、指导和监督检查。负责全县职工的工作鉴定和退休人员的日常管理工作。

<!--[if !supportLists]-->(十六)制定全县职业技能培训的政策和规划，组织各技术工人再教育，负责全县的职业技能开发工作，对县技工学校、职业高中毕业生进行职业技能鉴定，核发技术工作等级证书;制定技师评聘、考核制度以及具体政策和实施方法，负责全县职工的岗前培训工作。

<!--[if !supportLists]-->(十七)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入人力资源和社会保障局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

<!--[if !supportLists]-->1.人力资源和社会保障局

<!--[if !supportLists]-->2.基本医疗保险管理办公室

<!--[if !supportLists]-->3.职业技能鉴定所

第二部分 人力资源和社会保障局预算公开表

收支预算总表
部门名称：人社局			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	770.69	一般公共服务支出	326.78
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	4.00	外交支出	0.00
三、纳入政府性基金预算管理收入	0.00	国防支出	0.00
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	0.00	公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	269.08
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生支出	160.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探电力信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	18.83
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
本年收入合计	774.69	本年支出合计	774.69
收 入 合 计	774.69	支 出 总 计	774.69

 

     

支出预算表
部门名称：人社局								单位：万元
科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他收入
类	款	项
			合计	774.69	770.69	4.00
201			一般公共服务支出	326.78	322.78	4.00
	10		人力资源事务	326.78	322.78	4.00
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	110.55	110.55
01	10	12	公务员综合管理	8.00	8.00
210			医疗卫生与计划生育支出	160.00	160.00
	05		医疗保障	160.00	160.00
210	05	03	公务员医疗补助	150.00	150.00
210	05	04	优抚对象医疗补助	10.00	10.00
221			住房保障支出	18.83	18.83
	02		住房改革支出	18.83	18.83
221	02	01	住房公积金	18.83	18.83

财政拨款支出预算明细表
部门名称：人社局							单位：万元
科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合计	770.69	355.09	415.60
201			一般公共服务支出	322.78	288.78	34.00
	10		人力资源事务	322.78	288.78	34.00
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	110.55	110.55
201	10	12	公务员综合管理	8.00		8.00
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	178.23	178.23
201	10	99	其他人力资源事务支出	26.00		26.00
208			社会保障和就业支出	269.08	47.48	221.60
	05		行政事业单位离退休	59.08	47.48	11.60
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	47.48	47.48
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.60		11.60
	09		退役安置	10.00		10.00
208	09	99	其他退役安置支出	10.00		10.00
	99		其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
210			医疗卫生与计划生育支出	160.00		160.00
	05		医疗保障	160.00		160.00
210	05	03	公务员医疗补助	150.00		150.00
210	05	04	优抚对象医疗补助	10.00		10.00
221			住房保障支出	18.83	18.83
	02		住房改革支出	18.83	18.83
221	02	01	住房公积金	18.83	18.83

“三公”经费预算表
部门名称：人社局		单位：万元
项目	金额
	2015年	2016年
“三公”经费合计	9.25	9.23
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	0.25	0.23
3.公务用车购置及运行费	9.00	9.00
其中： 公务用车购置费
公务用车运行费	9.00	9.00

 

2016年经济分类预算表
部门名称：本溪县人社局	单位：万元
项目名称	2016年预算数
合计	774.69
基本支出	355.09
工资福利支出	248.46
基本工资	108.93
津贴补贴	60.88
社会保障缴费	56.92
绩效工资	21.60
其他工资福利支出	0.14
对个人和家庭的补助	77.57
退休费	55.55
住房公积金	18.83
其他对个人和家庭的补助支出	3.20
商品和服务支出	29.05
办公费	2.85
印刷费	0.34
水费	1.71
电费	2.28
邮电费	1.14
取暖费	7.73
物业管理费	0.57
差旅费	1.14
会议费	0.57
公务接待费	0.23
公务用车运行维护费	9.00
电话补贴	0.92
其他商品和服务支出	0.57
项目支出	419.60
商品和服务支出(项目支出)	49.60
办公费（项目）	4.00
印刷费（项目）	6.00
培训费（项目）	18.00
其他商品和服务支出（项目）	21.60
对个人和家庭补助支出(项目支出)	370.00
生活补助（项目）	210.00
医疗费（项目）	160.00

 

第三部分 人力资源和社会保障局

2016年部门预算情况说明

一、人力资源和社会保障局2016年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出等。人力资源和社会保障局2016年收支总预算774.69万元。

二、关于人力资源和社会保障局2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数9.23万元，其中：公务接待费0.23万元;公务用车购置及运行费9万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、公务员综合管理：反映用于公务员综合管理方方面的支出。

4、事业运行(人力资源事物)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、其他人力资源事务支出：反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7、其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

9、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助、优抚对象医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。反映按规定补助优抚对象的医疗经费。