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信息名称： 本溪县水务局部门2016年预算 主题分类： 政府部门预算
发布日期： 2016-04-05 成文日期： 2016-02-01
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本溪县水务局部门2016年预算

发布时间：2016-04-05 10:59:49 【字体：小 大】

本溪县水务局部门预算

(2016年)

目 录

第一部分 本溪县水务局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 本溪县水务局2016年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 支出预算表

三、 财政拨款支出预算明细表

四、 “三公”经费预算表

五、经济分类预算表

第三部分 本溪县水务局2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县水务局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省关于水管理行政法律、法规和有关方针政策;起草地方性水行政法规、规章草案;研究拟定水管理政策并监督实施。

(二)拟定全县水务工作和水产发展的中长期规划和年度计划;组织编制全县主要河流的流域规划和有关专业规划并组织实施。

(三)统一管理全县水资源;拟定全县水量分配方案并监督实施;组织全县涉水事务的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作。

(四)制定行业用水定额，负责全县计划用水和节约用水工作。

(五)组织水力功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库、水源地、城市供水的水量、水质、审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见和污水治理措施。

(六)组织、指导全县水政、渔政监察和执法;协调并仲裁部门间和县、区间的水事、渔事纠纷。

(七)组织编制全县的水利基建项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告;组织实施国家和省市有关水务行业技术质量标准和规范。

(八)研究提出有关水务的经济调节意见;负责全县水务资金的使用和管理。

(九)组织指导全县水利设计、水域及其岸线供水、排水设施、污水治理设施的管理和保护;指导全县江河的治理、管理与开发并办理有关事务;负责全县水库、水电站堤坝、水源地等水工程的建设、运行调度和安全监管，组织指导农村水电电气化工作。

(十)指导全县农村水利、村镇供水、人畜饮水工作;组织指导全县农田水利基本建设工作;指导全县农村水利社会化服务体系建设。

(十一)负责全县水土保持工作;编制全县水土保持规划、组织全县水土流失的监测及综合防治工作。

(十二)组织指导全县水产产业化发展及新品种引进、新技术推广和专业培训工作。

(十三)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作;负责河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本溪县水务局部门预算编制范围的预算单位包括：

1、本溪县水务局机关

2、水产技术推广站

3、河道管理局

4、水利勘测设计队

5、小水电管理站

6、水土保持局

7、水利工程质量与安全监督站

8、水资源管理(节水)办公室

9、防汛、抗旱指挥部办公室

第二部分 本溪县水务局部门预算公开表

收支预算总表





部门名称：水务局

单位：万元
收 入
支 出
项 目预算数项 目预算数
一、财政拨款收入3,012.73一般公共服务支出
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入258.50外交支出
三、纳入政府性基金预算管理收入
国防支出
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入
公共安全支出
五、其他收入
教育支出


科学技术支出


文化体育与传媒支出


社会保障和就业支出67.02


社会保险基金支出


医疗卫生支出


节能环保支出414.36


城乡社区支出


农林水支出2,760.22


交通运输支出


资源勘探电力信息等支出


商业服务业等支出


金融支出


援助其他地区支出


国土海洋气象等支出


住房保障支出29.63


粮油物资储备支出


国有资本经营预算支出


预备费


其他支出


转移性支出




本年收入合计3,271.23本年支出合计3,271.23








收 入 合 计3,271.23支 出 总 计3,271.23
支出预算表











部门名称：水务局





单位：万元
科目代码科目名称（类/款/项）合计财政拨款收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入其他收入
类款项



合计3,271.233,012.73258.50


208

社会保障和就业支出67.0267.02




05
行政事业单位离退休67.0267.02



2080501归口管理的行政单位离退休67.0267.02



211

节能环保支出414.36414.36




03
污染防治414.36414.36



2110307排污费安排的支出414.36414.36



213

农林水支出2,760.222,501.72258.50



03
水利2,760.222,501.72258.50


2130301行政运行（水利）52.8852.88



2130304水利行业业务管理46.0146.01



2130305水利工程建设（水利）300.00300.00



2130306水利工程运行与维护13.0013.00



2130308水利前期工作800.00800.00



2130309水行政执法监督160.11160.11



2130310水土保持（水利）154.09154.09



2130311水资源节约管理与保护142.88142.88



2130312水质监测15.0015.00



2130314防汛55.0055.00



2130317水利技术推广152.74152.74



2130399其他水利支出868.50610.00258.50


221

住房保障支出29.6329.63




02
住房改革支出29.6329.63



2210201住房公积金29.6329.63



财政拨款支出预算明细表









部门名称：水务局



单位：万元
科目代码

科目名称（类/款/项）合计基本支出项目支出备注
类款项



合计3,012.73573.482,439.25
208

社会保障和就业支出67.0267.02


05
行政事业单位离退休67.0267.02

2080501归口管理的行政单位离退休67.0267.02

211

节能环保支出414.36
414.36

03
污染防治414.36
414.36
2110307排污费安排的支出414.36
414.36
213

农林水支出2,501.72476.832,024.89

03
水利2,501.72476.832,024.89
2130301行政运行（水利）52.8852.88

2130304水利行业业务管理46.0142.014.00
2130305水利工程建设（水利）300.00
300.00
2130306水利工程运行与维护13.00
13.00
2130308水利前期工作800.00
800.00
2130309水行政执法监督160.11130.1130.00
2130310水土保持（水利）154.0949.20104.89
2130311水资源节约管理与保护142.8852.8890.00
2130312水质监测15.00
15.00
2130314防汛55.00
55.00
2130317水利技术推广152.74149.743.00
2130399其他水利支出610.00
610.00
221

住房保障支出29.6329.63


02
住房改革支出29.6329.63

2210201住房公积金29.6329.63

“三公”经费预算表

部门名称：水务局
单位：万元
项目金额
2015年2016年
“三公”经费合计6.046.35
1.因公出国（境）费

2.公务接待费0.040.35
3.公务用车购置及运行费6.006.00
其中： 公务用车购置费

公务用车运行费6.006.00

                                  经济分类预算表

部门名称：水务局单位：万元
项目名称2016年预算数
合计3,271.23
基本支出573.48
  工资福利支出374.36
    基本工资162.43
    津贴补贴80.57
    社会保障缴费85.73
    绩效工资45.53
    其他工资福利支出0.11
  对个人和家庭的补助158.38
    退休费122.06
    生活补助2.05
    住房公积金29.63
    其他对个人和家庭的补助支出4.65
  商品和服务支出40.73
    办公费4.35
    印刷费0.52
    水费2.61
    电费3.48
    邮电费1.74
    取暖费15.92
    物业管理费0.87
    差旅费1.74
    会议费0.87
    公务接待费0.35
    公务用车运行维护费6.00
    电话补贴1.42
    其他商品和服务支出0.87
项目支出2,697.75
  商品和服务支出(项目支出)824.86
    办公费（项目）258.50
    印刷费（项目）2.00
    取暖费（项目）14.00
    培训费（项目）7.00
    其他交通费（项目）28.00
    其他商品和服务支出（项目）515.36
  其他资本性支出1,872.89
    房屋建筑物购建50.00
    专用设备购置15.00
    基础设施建设1,767.89
    物资储备40.00

第三部分 本溪县水务局2016年部门预算情况说明

一、关于本溪县水务局2016年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。本溪县水务局2016年收支总预算3271.23万元。

二、关于本溪县水务局2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数6.35万元，其中：公务接待费0.35万元;公务用车购置及运行费6万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)：反映用排污费安排的支出。

10.农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

12、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

13、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

14、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出

15. 农林水支出(类)水利(款)水行政执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水行政执法监督活动的支出。

16. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

17. 农林水支出(类)水利(款)水资源管理与保护(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

18、 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

19、 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出

20. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

21. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。