| 索引号： | B-bmdjj--czys-2016-0005 | 发布机构： | |
| 信息名称： | 本溪县动监局2016年部门预算 | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2016-04-05 | 成文日期： | 2016-02-01 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪县动监局2016年部门预算
目 录
第一部分 本溪县动监局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 本溪县动监局2016年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 支出预算表
三、 财政拨款支出预算明细表
四、 “三公”经费预算表
第三部分 本溪县动监局2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪县动监局概况
一、主要职责
(一)贯彻、执行动物卫生安全方面的法律法规、方针政策、规划和计划
(二)负责拟定本地区重大动物疫病防治规划和计划
(三)配合有关部门，做好本地区畜禽饲养情况的统计工作
(四)监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作
(五)负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理
(六)负责动物产品安全的监督管理
(七)负责官方兽医和执业兽医的监督管理
(八)负责动物病原微生物安全监督管理
(九)负责动物卫生科技等工作
二、部门预算单位构成
纳入本溪县动监局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.本溪县动监局机关
2.本溪县动物疫病预防控制中心
3.本溪县动物卫生监督所
4.本溪县畜牧技术推广中心
5.本溪县畜产品安全监察所
第二部分 本溪县动监局部门预算公开表
| 收支预算总表 | |||
| 部门名称：动监局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,159.96 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 三、纳入政府性基金预算管理收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 科学技术支出 | 0.00 | ||
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 12.78 | ||
| 社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 医疗卫生支出 | 0.00 | ||
| 节能环保支出 | 0.00 | ||
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 1,108.57 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 38.60 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 预备费 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 转移性支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,159.96 | 本年支出合计 | 1,159.96 |
| 收入合计 | 1,159.96 | 支出总计 | 1,159.96 |
| 附表2： | |||||||||
| 支出预算表 | |||||||||
| 部门名称：动监局 | 单位：万元 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称（类/款/项） | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合计 | 1,159.96 | 1,159.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,108.57 | 1,108.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 农业 | 1,101.57 | 1,101.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 584.81 | 584.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 371.74 | 371.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表3： | |||||||
| 财政拨款支出预算明细表 | |||||||
| 部门名称：动监局 | 单位：万元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称（类/款/项） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 1,159.96 | 696.22 | 463.74 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,108.57 | 644.84 | 463.74 | |||
| 01 | 农业 | 1,101.57 | 644.84 | 456.74 | |||
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 60.03 | 60.03 | 0.00 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 584.81 | 584.81 | 0.00 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 371.74 | 0.00 | 371.74 | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |||
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.60 | 38.60 | 0.00 |
| 附表4： | ||
| “三公”经费预算表 | ||
| 部门名称：动监局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 金额 | |
| 2015 | 2016 | |
| “三公”经费合计 | 3.17 | 3.43 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | |
| 2.公务接待费 | 0.17 | 0.43 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 3 | 3.00 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | |
| 公务用车运行费 | 3 | 3.00 |
第三部分 本溪县动监局2016年部门预算情况说明
一、关于本溪县动监局2016年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，辽宁省财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入;支出包括：社会保障和就业支出和农林水支出等。本溪县动监局2016年收支总预算1159.96万元。
二、关于本溪县动监局2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数3.43万元，其中：公务接待费0.43万元;公务用车购置及运行费3万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
12.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
13.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
14.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
15.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
| 2016年经济分类预算表 | |
| 部门名称：动监局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2016年预算数 |
| 合计 | 1,159.96 |
| 基本支出 | 696.22 |
| 工资福利支出 | 492.81 |
| 基本工资 | 212.44 |
| 津贴补贴 | 108.63 |
| 社会保障缴费 | 111.95 |
| 绩效工资 | 59.59 |
| 其他工资福利支出 | 0.20 |
| 对个人和家庭的补助 | 153.34 |
| 退休费 | 113.99 |
| 住房公积金 | 38.60 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.74 |
| 商品和服务支出 | 50.08 |
| 办公费 | 5.40 |
| 印刷费 | 0.65 |
| 水费 | 3.24 |
| 电费 | 4.32 |
| 邮电费 | 2.16 |
| 取暖费 | 25.00 |
| 物业管理费 | 1.08 |
| 差旅费 | 2.16 |
| 会议费 | 1.08 |
| 公务接待费 | 0.43 |
| 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 电话补贴 | 0.48 |
| 其他商品和服务支出 | 1.08 |
| 项目支出 | 463.74 |
| 商品和服务支出(项目支出) | 342.42 |
| 专用材料费（项目） | 151.42 |
| 劳务费（项目） | 4.20 |
| 其他交通费（项目） | 14.80 |
| 其他商品和服务支出（项目） | 172.00 |
| 工资福利支出(项目支出) | 114.32 |
| 津贴补贴（项目） | 36.00 |
| 社会保障缴费（项目） | 4.06 |
| 其他工资福利支出（项目） | 74.26 |
| 对个人和家庭补助支出(项目支出) | 7.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出（项目） | 7.00 |