本溪满族自治县人民政府

部门预算

（2016年）

目     录 　 

第一部分    本溪县水库移民开发局概况

一、主要职责 　 　

二、部门预算单位构成 　 　

第二部分    本溪县水库移民开发局2016年部门预算表 　 　

一、收支预算总表 　 　

二、支出预算表 　 　

三、财政拨款支出预算明细表 　 　

四、“三公”经费预算表 　 　

第三部分    本溪县水库移民开发局2016年部门预算情况说明 　 　

第四部分    名词解释 　 　

第一部分 本溪县水库移民开发局概况  　

　 　

一、主要职责 　

1、组织编制水库移民后期扶持计划。 　 　

2、负责原迁移民和非原迁移民人口核定工作。 　 　

3、负责组织移民进行就业技能和实用技术的培训。 　 　

4、负责对后期扶持资金的拨付、使用和管理，并对乡镇元内资金实行监督、检查。 　 　

5、对生产开发、基础设施建设项目进行指导、管理、监理、检查工作。 　 　

6、完成县委、县政府交办的其它事项。 　 　

二、部门预算单位构成 　 　

纳入本溪县水库移民开发局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 　 　

1.本溪县移民开发局机关 　 　

第二部分   本溪县水库移民开发局  　

部门预算公开表 　 　

附表1：
收支预算总表
部门名称：移民局			单位：万元
收                             入		支                        出
项          目	预算数	项          目	预算数
一、财政拨款收入	209.52	一般公共服务支出
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	42.00	外交支出
三、纳入政府性基金预算管理收入		国防支出
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		公共安全支出
五、其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	59.56
		社会保险基金支出
		医疗卫生支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	182.27
		交通运输支出
		资源勘探电力信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	9.70
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
本年收入合计	251.52	本年支出合计	251.52
收    入    合    计	251.52	支    出    总    计	251.52

 

 

附表2：
支出预算表
部门名称：移民局									单位：万元
科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他收入
类	款	项
			合计	251.52	209.52	42.00
208			社会保障和就业支出	59.56	59.56
	05		行政事业单位离退休	59.56	59.56
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	59.56	59.56
213			农林水支出	182.27	140.27	42.00
	03		水利	182.27	140.27	42.00
213	03	01	行政运行（水利）	121.31	121.31
213	03	17	水利技术推广	18.96	18.96
213	03	99	其他水利支出	42.00		42.00
221			住房保障支出	9.70	9.70
	02		住房改革支出	9.70	9.70
221	02	01	住房公积金	9.70	9.70

　 　 　 　

　 　

　 　

附表3：
财政拨款支出预算明细表
部门名称：移民局							单位：万元
科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合计	209.52	209.52
208			社会保障和就业支出	59.56	59.56
	05		行政事业单位离退休	59.56	59.56
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	59.56	59.56
213			农林水支出	140.27	140.27
	03		水利	140.27	140.27
213	03	01	行政运行（水利）	121.31	121.31
213	03	17	水利技术推广	18.96	18.96
221			住房保障支出	9.70	9.70
	02		住房改革支出	9.70	9.70
221	02	01	住房公积金	9.70	9.70

　 　

　 　

　 　

 

附表4：
“三公”经费预算表
部门名称：移民局		单位：万元
项目	2015	金额
“三公”经费合计	9.13	6.12
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	0.13	0.12
3.公务用车购置及运行费	9.00	6.00
其中： 公务用车购置费
公务用车运行费	9.00	6.00

　 　

　 　

 

 

2016年经济分类预算表
部门名称：移民局	单位：万元
项目名称	2016年预算数
合计	251.52
基本支出	209.52
工资福利支出	119.36
基本工资	48.43
津贴补贴	40.85
社会保障缴费	27.50
绩效工资	2.54
其他工资福利支出	0.03
对个人和家庭的补助	66.36
退休费	55.55
生活补助	0.68
住房公积金	9.70
其他对个人和家庭的补助支出	0.43
商品和服务支出	23.81
办公费	1.50
印刷费	0.18
水费	0.90
电费	1.20
邮电费	0.60
取暖费	11.49
物业管理费	0.30
差旅费	0.60
会议费	0.30
公务接待费	0.12
公务用车运行维护费	6.00
电话补贴	0.31
其他商品和服务支出	0.30
项目支出	42.00
商品和服务支出(项目支出)	42.00
办公费（项目）	32.00
维修(护)费（项目）	10.00

第三部分本溪县水库移民开发局2016年部门预算情况说明

　 　

　 　 　 　

　 　

一、关于本溪县水库移民开发局2016年收支预算的总体说明

　 　

按照综合预算的原则，本溪县水库移民开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障、就业支出、农林水支出和住房保障支出。2016年收支总预算251.52万元。 　 　

二、关于本溪县水库移民开发局2016年“三公”经费预算情况说明 　 　

    2016年“三公”经费预算数6.12万元，其中：公务接待费0.12万元；公务用车购置及运行费6万元。 　 　

　 　 　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

第四部分 名词解释

　 　

　 　 　 　

　 　

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　 　

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　 　

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　 　

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 　 　

5. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 　 　

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 　 　

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　 　

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 　 　

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 　 　

10. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 　 　

11.农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）：反映除上述项目以外其它用于水利方面的支出。 　 　

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。