本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县林业局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 本溪县林业局2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算基本支出经济分类表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入预算总表

九、部门支出预算总表

十、项目支出预算明细表

十一、政府采购支出预算明细表

十二、三公汇总表

十三、绩效评价表

第三部分 本溪县林业局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县林业局概况

一、主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草全县林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导林业执法工作。

(2)组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；指导乡镇林业建设；组织、指导以植树、种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林培育和管理；组织、指导国有林场(苗圃)和基层林业工作机构的建设和管理。

(3)负责森林资源动态监测和调查统计；监控森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；管理和监督林木的采伐、运输、经营、加工；依法管理林地、林权，监督林地开发利用；调处林地、林权纠纷。

(4)组织、指导和监督陆生、野生动物，林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；研究提出陆生、野生动、植物保护名录的调整意见；在有关自然保护区规划的指导下，制定森林陆生、野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；管理和监督陆生、野生动植物繁殖驯养及其(含制品)进出口工作；协调森林生态旅游的宏观管理。

(5)组织、协调、指导、监督森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害、鼠害的防治、检疫工作。

(6)研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。

(7)指导林业基本建设，管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

(8)组织、协调林业科技、教育培训、宣传和对外合作与交流工作。

(9)指导乡镇林业行政主管部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

(10)承担县绿化委员会、县森林防火指挥部的日常工作。

(11)研究制定全县农村能源建设措施、法规和标准，以及发展规划和年度计划，并监督实施。负责全县农村能源行业管理、技术指导，以及农村能源资金的使用、监督和管理。

(12)承办县人民政府和市林业局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本溪县林业局2018年部门预算编制范围预算单位包括：

1. 本溪满族自治县林业局机关

2. 本溪满族自治县木材检查总站

3. 本溪县森林资源调查规划设计队

4. 本溪满族自治县森林公安局

5. 本溪满族自治县森林防火指挥部办公室

6. 本溪满族自治县林业产业发展局

7. 本溪满族自治县林业工作总站

8. 本溪满族自治县农村能源建设办公室

9. 国营本溪县林业总场

10.本溪满族自治县林业种苗管理站

11.本溪满族自治县森林病虫害防治检疫站

12.本溪满族自治县林业基金征收管理站

13.本溪满族自治县林业综合服务中心

14.本溪满族自治县青山保护局

15.本溪满族自治县小市林场

16.本溪满族自治县太子河林场

17.本溪满族自治县清河城实验林场

18.本溪满族自治县田师付林场

19.本溪满族自治县台山林场

20.本溪满族自治县碱厂林场

21.本溪满族自治县兰河峪林场

22.本溪满族自治县国营草河掌林场

23.本溪满族自治县草河城林场

24.本溪满族自治县连山关林场

第二部分 本溪县林业局部门预算公开表

附件：部门预算公开表

第三部分 本溪县林业局2018年部门预算情况说明

一、关于本溪县林业局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。本溪县林业局2018年收支总预算2056.91万元，比2017年预算数减少1002.64万元，主要原因是2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入未纳入财政预算。

二、关于本溪县林业局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数27.62万元，其中：公务接待费0.62万元；公务用车购置及运行费27万元。增减变化原因主要是：2017年“三公”经费预算数为27.85万元，与2018年“三公”经费预算数27.62万元基本持平，公务接待费因控制支出减少了0.23万元。

三、关于本溪县林业局2018年政府性基金预算支出情况

本溪县林业局2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2018年林业局公用经费支出189.95万元(其中：机关运行经费支出52.93万元)，比2017年增加32.08 万元，增加20 %，主要原因是林业局新增了十家预算单位(10个林场变为全额拨款事业单位)的公用经费，增加财政经费32.08万元。

(三)政府采购支出情况

2018年林业局政府采购支出总额51.51万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出51.51万元，政府采购工程支出 0万元。

(四)国有资产占用情况

截止2017年12月31日，林业局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1辆。

(五)预算绩效情况

2018年林业局实行部门预算绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算拨款30.43万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)：反映用于林业事业单位的基本支出。

11、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

12、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。