本溪满族自治县人民政府

 

目 录

第一部分 本溪县移民局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 本溪县移民局2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算基本支出经济分类表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入预算总表

九、部门支出预算总表

十、项目支出预算明细表

十一、政府采购支出预算明细表

十二、三公汇总表

十三、绩效评价表

第三部分 本溪县移民局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分本溪县移民局概况

一、主要职责

1、组织编制水库移民后期扶持计划。

2、负责原迁移民和非原迁移民人口核定工作。

3、负责组织移民进行就业技能和实用技术的培训。

4、负责对后期扶持资金的拨付、使用和管理，并对乡镇元内资金实行监督、检查。

5、对生产开发、基础设施建设项目进行指导、管理、监理、检查工作。

6、完成县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入本溪县移民局2018年部门预算编制范围预算单位包括：

1.本溪县移民局

第二部分 本溪县移民局部门预算公开表

附件：部门预算公开表

移民局2018年部门预算公开表.xls

第三部分 本溪县移民局2018年部门预算情况说明

一、关于本溪县移民局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪县移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本溪县移民局2018年收支总预算174.61万元，比2017年预算数减少88.42万元，主要原因是退休人员工资统一由社保发放。

二、关于本溪县移民局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数3万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费3万元。增减变化原因主要是：比上年减少0.11万元，主要是接待任务减少。

三、关于本溪县移民局2018年政府性基金预算支出情况

本溪县移民局2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2018年移民局公用经费支出28.91万元(其中：机关运行经费支出28.91万元)，比2017年增加9.27万元，增加47%，主要原因是下乡任务增加。

(三)政府采购支出情况

2018年移民局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截止2017年12月31日，移民局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1 辆。

(五)预算绩效情况

2018年移民局实行部门预算绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映行政实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。