本溪满族自治县人民政府

 

目录

第一部分本溪县爱卫办概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分本溪县爱卫办2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算基本支出经济分类表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入预算总表

九、部门支出预算总表

十、项目支出预算明细表

十一、政府采购支出预算明细表

十二、三公汇总表

十三、绩效评价表

第三部分本溪县爱卫办2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪县爱卫办概况

一、主要职责

(一)宣传和贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章；

(二)统一规化和部署本行政区域的爱国卫生工作；

(三)指导、监督、检查、评价和协调本行政区域的爱国卫生工作；

(四)动员和组织全县参加除害防病的社会卫生活动；

(五)组织开展全民健康教育活动。

二、部门预算单位构成

纳入本溪县爱卫办2018年部门预算编制范围预算单位包括：

本溪县爱卫办

第二部分本溪县爱卫办部门预算公开表

附件：部门预算公开表公开表

第三部分本溪县爱卫办2018年部门预算情况说明

一、关于本溪县爱卫办2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪县爱卫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。本溪县爱卫办2018年收支总预算39.34万元，比2017年预算数减少59.48万元，主要原因是项目预算支出减少。

二、关于本溪县爱卫办2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0.02万元，其中：公务接待费0.02万元；公务用车购置及运行费0万元。增减变化原因主要是：车改取消车辆编制。

三、关于本溪县爱卫办2018年政府性基金预算支出情况

本溪县爱卫办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2018年爱卫办公用经费支出3.14万元(其中：机关运行经费支出3.14万元)，比2017年增加0.21万元，增加7.2%，主要原因是其他交通费用增加，节约财政经费万元。

(三)政府采购支出情况

2018年爱卫办政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截止2017年12月31日，爱卫办共有车辆0辆，其中：一般公务用车辆。

(五)预算绩效情况

2018年爱卫办实行部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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