本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县动监局概况

主要职责

部门预算单位构成

第二部分 本溪县动监局2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算基本支出经济分类表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入预算总表

九、部门支出预算总表

十、项目支出预算明细表

十一、政府采购支出预算明细表

十二、三公汇总表

十三、绩效评价表

第三部分 本溪县动监局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县动监局概况

一、主要职责

(一)贯彻、执行动物卫生安全方面的法律法规、方针政策、规划和计划

(二)负责拟定本地区重大动物疫病防治规划和计划

(三)配合有关部门，做好本地区畜禽饲养情况的统计工作

(四)监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作

(五)负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理

(六)负责动物产品安全的监督管理

(七)负责官方兽医和执业兽医的监督管理

(八)负责动物病原微生物安全监督管理

(九)负责动物卫生科技等工作

二、部门预算单位构成

纳入本溪县动监局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县动监局机关

2.本溪县动物疫病预防控制中心

3.本溪县动物卫生监督所

4.本溪县畜牧技术推广中心

5.本溪县畜产品安全监察所

第二部分 本溪县动监局部门预算公开表

附件：部门预算公开表

第三部分 本溪县动监局2018年部门预算情况说明

一、关于本溪县动监局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪县动监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。本溪县动监局2018年收支总预算728.61万元，比2017年预算数减441.88万元，主要原因是缩减开资，提升资金利用效率。

二、关于本溪县动监局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0.24万元，其中：公务接待费0.24万元；公务用车购置及运行费0万元。增减变化原因主要是：较上年减少接待任务。

三、关于本溪县动监局2018年政府性基金预算支出情况

本溪县动监局2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2018年动监局公用经费支出54.35万元(其中：机关运行经费支出28.05万元)，比2017年增加3.7万元，增加7.3%，主要原因是新入职一名员工，增加财政经费3.7万元。

(三)政府采购支出情况

2018年动监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截止2017年12月31日，动监局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

(五)预算绩效情况

2018年动监局实行部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款8万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

12.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。