本溪满族自治县人民政府

本溪县外经局2019年部门预算

目 录

第一部分 本溪县外经局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 本溪县外经局2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表(功能分类)

九、部门支出预算总表(部门经济分类)

十、部门项目支出预算明细表

十一、政府采购计划表

十二、三公汇总表

十三、政府预算经济分类支出预算表

第三部分 本溪县外经局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县外经局概况

一、部门职责

(一)指导、协调全县招商引资和外经外贸工作，负责全县招商引资、直接利用外资、出口创汇年度及中长期计划的编制，按县委、县政府的要求进行分解落实。

(二)负责对全县招商引资、出口创汇、直接利用外资工作的统计、督促检查以及考核、确认以及优惠政策的兑现工作。

(三)负责全县招商引资和园区各项优惠政策的制订，按考核和确认结果拿出兑现意见，报县政府后实施。

(四)贯彻实施国家、省、市对外贸易、外商投资等有关政策和法规，负责外资项目、中外合资项目的核准、报批。

(五)负责协调相关部门为重点招商项目和入园企业办理各项审批手续。

(六)招商引资项目挖掘、编制、组织策划、宣传、推介和项目洽谈工作。

(七)负责县委、县政府外出考察、举办各类活动的会务及前期准备工作。

二、机构设置

纳入本溪县外经局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括(新纳入 0 个预算单位，减少 0 个预算单位)：

1.本溪县外经局机关

第二部分 本溪县外经局部门预算公开表

公开表

第三部分 本溪县外经局2019年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪县外经局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一)收入预算148.01 万元，包括：

1.财政拨款收入 148.01 万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；

(二)支出预算 148.01 万元，包括：

1.基本支出 83.01 万元；

2.项目支出 65 万元；

2019年预算收支比2018年增加/减少 101.93 万元，增减变化的主要原因是因为事业单位预算的划转。

二、机关运行经费安排情况

2019年本溪县外经局机关运行经费预算为12.56 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年增加/减少6.23 万元，主要原因是事业单位预算的划转。

三、政府采购情况

2019年本溪县外经局安排政府采购预算 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元，政府购买服务支出 0万元，政府采购工程支出 0万元。

四、“三公”经费预算情况

2019年，本溪县外经局一般公共预算安排“三公”经费预算为 26 万元，其中：

1.因公出国(境)费 5 万元，比2018年增加/减少 0 万元，主要原因是机构改革，无法划分金额。

2.公务接待费 15万元，比2018年增加/减少 0 万元，主要原因是机构改革，无法划分金额。

3.公务用车购置及运行费 6 万元，比2018年增加/减少 0 万元，主要原因是机构改革，无法划分金额。

五、国有资产占用情况

外经局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。其他国有资产情况：电脑25台、笔记本1台、办公桌椅18套、打印机3台、复印机2台、投影仪1台等。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪县外经局2019年应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，涉及资金 65万元，编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为 100 %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。