本溪满族自治县人民政府

本溪县征储中心2019年部门预算

目 录

第一部分 本溪县征储中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 本溪县征储中心2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表(功能分类)

九、部门支出预算总表(部门经济分类)

十、部门项目支出预算明细表

十一、政府采购计划表

十二、三公汇总表

十三、政府预算经济分类支出预算表

第三部分 本溪县征储中心2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县征储中心概况

一、部门职责

(一)负责制定、宣传、贯彻县城规划区范围内房屋征收法规和有关政策，根据县城建设需要，组织房屋征收工作。

(二)负责审核拟征收项目，组织房屋征收项目的民意调查、履行评估单位选定程序；做好调查登记和项目成本测算；拟订房屋征收补偿方案、开展补偿方案听证；做好社会稳定风险评估。

(三)负责协调指导、组织实施县城规划区范围内国有、集体土地上房屋及附着物征收补偿安置工作。

(四)负责征收补偿资金的概算并实行专户存储、专款专用，确保补偿及时到位。

(五)负责管理移交被征收的土地房屋等资产及相关权证注销；负责履行国有土地上房屋征收司法程序，依法申请强制执行；协调县国土局对集体土地实施限期腾地等司法程序。

(六)负责协调处理县城规划区范围内国有、集体土地上房屋及附着物征收补偿安置遗留问题和争议等工作。

(七)宣传宪法、法律、法规和国家政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；调节民间纠纷；协助维护社会治安；协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；向人民政府或者它的派出所机关反映居民的意见、要求和提出建议。

二、机构设置

(一)内设机构

根据上述职责，本溪满族自治县征储中心设5个内设机构。

1、综合办公室

组织开展党群工作；负责公文报收、公章管理、人事管理、车辆管理、档案管理、考勤考核、权证注销、后勤保障工作；负责征收补偿资金概算工作；负责管理移交被征收土地房屋等资产。

2、财务办公室

负责征收补偿安置资金和账户管理；负责日常财务和印鉴管理工作。

3、征收办公室

负责组织县城规划区内国有、集体土地上房屋及附着物征收补偿安置的民意调查、基础信息和实物量调查工作；负责组织入户协商、复核及签约工作；负责配合有关部门依法开展司法征收工作。

4、法制宣传办公室

负责制定县城规划区范围内征收补偿安置有关政策；负责制定县城规划区内国有、集体土地上房屋及附着物征收补偿安置方案，组织实施听证会、论证会，向社会公布并征求公众意见；负责社会风险评估工作；履行国有土地上房屋征收司法程序，依法申请强制执行；协调县国土局对集体土地实施限期腾地等司法程序；负责征收补偿安置政策、法规的宣传解释工作。

5、信访办公室

负责受理群众来信、来访，按程序开展信访工作；负责受理县信访局交办的信访案件，做好有关信访案件的梳理、化解和稳控等工作；负责办理领导批示交办的信访案件和县纪检监察机关转交的信访案件。

第二部分 本溪县征储中心部门预算公开表

本溪县征储中心部门预算公开表

第三部分 本溪县征储中心2019年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪县征储中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一)收入预算53.17万元，包括：

1.财政拨款收入53.17万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

3.事业收入0万元：

4.经营收入0万元：

(二)支出预算53.17万元，包括：

1.基本支出53.17万元；

2.项目支出0万元；

2019年预算收支比2018年增加53.17万元，增减变化的主要原因为在编人员工资。

二、机关运行经费安排情况

2019年本溪县征储中心机关运行经费预算为0万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年增加/减少0万元。

三、政府采购情况

2019年本溪县征储中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2019年，本溪县征储中心一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，其中：

1.因公出国(境)费0万元，比2018年增加/减少0万元。

2.公务接待费0万元，比2018年增加/减少0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2018年增加/减少0万元。

五、国有资产占用情况

征储中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆。无其他国有资产情况。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪县征储中心2019年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为0%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。