本溪满族自治县人民政府

本溪县公安局交管大队2019年部门预算

目 录

第一部分 本溪县公安局交管大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 本溪县公安局交管大队2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表(功能分类)

九、部门支出预算总表(部门经济分类)

十、部门项目支出预算明细表

十一、政府采购计划表

十二、三公汇总表

十三、政府预算经济分类支出预算表

第三部分本溪县公安局交管大队2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县公安局交管大队概况

一、部门职责

(一)维护道路交通秩序，提高车辆和行人通行效率。

(二)预防和处理县辖道路上的各类交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

(三)开展道路交通安全宣传，教育广大交通参与者自觉遵规守法。

(四)负责办理机动车辆牌证，加强驾驶员考核教育及考取驾驶证。

(五)纠正和处理县辖路面上的道路交通违法行为。

二、机构设置

纳入本溪县公安局交管大队2019部门预算编制范围预算单位包括：

(1)本溪县交管大队小市中队

(2)本溪县交管大队碱厂中队

(3)本溪县交管大队高官中队

(4)本溪县交管大队草河口中队

(5)本溪县交管大队机关(直属队、执罚站、车辆管理科、事故科、驾考中心、指挥中心)

第二部分 本溪县公安局交管大队部门预算公开表

附件：部门预算公开表

第三部分 本溪县公安局交管大队2019年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪县公安局交管大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一)收入预算753.02万元，包括：

1.财政拨款收入753.02万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

3.....

(二)支出预算753.02万元，包括：

1.基本支出753.02万元；

2.项目支出0万元；

2019年预算收支比2018年预算收支增加46.06万元，增加变化的主要原因为基本支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2019年本溪县公安局交管大队机关运行经费预算为243.52万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年增加37.06万元，增长17.9%，增长主要原因是财政增加拨款基本支出增加。

三、政府采购情况

2019年本溪县公安局交管大队安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2019年，本溪县公安局交管大队一般公共预算安排“三公”经费预算为88万元，其中：

1.因公出国(境)费0万元，比2018年增加/减少0 万元，主要原因是……

2.公务接待费0万元，比2018年增加/减少0万元，主要原因是……

3.公务用车购置及运行费88万元，比2018年公务用车运行维护费预算相同，主要原因是严格按照车改要求执行，按照中央及省委、省政府关于厉行节约中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

五、国有资产占用情况

本溪县公安局交管大队共有车辆22辆，其中：执法执勤用车22辆。其他国有资产情况：单价100万元(含)以上的专用设备1套，房屋类及其他固定资产1746万元。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪县公安局交管大队2019年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为0%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。