本溪满族自治县人民政府

本溪县体育局2019年部门预算

目 录

第一部分 本溪县体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 本溪县体育局2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表(功能分类)

九、部门支出预算总表(部门经济分类)

十、部门项目支出预算明细表

十一、政府采购计划表

十二、三公汇总表

十三、政府预算经济分类支出预算表

第三部分 本溪县体育局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县体育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

(二)统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(三)统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇(街道)体育工作。

(四)负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

(五)参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

(六) 培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

(七) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本溪县体育局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县体育局机关

第二部分 本溪县体育局部门预算公开表

体育局2019年预算公开表

第三部分 本溪县体育局2019年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪县体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一)收入预算21.11万元，包括：

1.财政拨款收入21.11万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

3.……

……

(二)支出预算21.11万元，包括：

1.基本支出21.11万元；

2.项目支出0万元；

2019年预算收支比2018年减少117.38万元，增减变化的主要原因为下属事业部门合并到教育服务中心。

二、机关运行经费安排情况

2019年本溪县体育局机关运行经费预算为2.7万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年减少13.76万元，主要原因是事业人员调离教育发展服务中心，体育局机关仅剩2人。

三、政府采购情况

2019年本溪县体育局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2019年，本溪县体育局一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，其中：

1.因公出国(境)费0万元，比2018年增加/减少0万元，主要原因是……

2.公务接待费0万元，比2018年减少0.3万元，主要原因是人员减少，无接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2018年增加/减少0万元，主要原因是……

五、国有资产占用情况

体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车 辆……。其他国有资产情况无

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪县体育局2019年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为0%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出：反映出上述项目以外其他用于体育方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。