本溪满族自治县城乡建设综合服务中心2020年决算公开
本溪县城乡建设综合服务中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 本溪县城乡建设综合服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪县城乡建设综合服务中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 本溪县城乡建设综合服务中心2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪县城乡建设综合服务中心概况
一、主要职责
（一）为全县农村环境综合治理、宜居乡村建设、城镇化建设、农村危房改造、特色乡镇建设提供技术支持和服务保障，并承担相应的事务性工作。
（二）为全县廉住房和公祖房管理、住宅维修基金管理、物业管理、县城室内装饰装修工程管理提供技术支持和服务保证，并承担相应的事务性工作；为县城危房认定服务和旧住宅改造提供技术支持和服务保障，并承担相应的事务性工作。
（三）为全县燃气和供暖行业管理提供技术支持和服务保障，并承担相应的事务性工作。
（四）承担县城市政设施和园林绿化的建设、维护。
（五）承担县城环境卫生的保洁、日常管护；承担环境卫生有偿服务费、垃圾处理费的收取。
（六）为全县建设工程质量和安全管理提供技术支持和服务保障，并承担相应的事务性工作。为建设工程档案的归集、保管、利用管理提供技术支持和服务保障，并承担相应的事务性工作。
（七）承担县城规划区市容市貌管理和违法建设查处等城市管理综合行政执法工作的事务性工作。承担全县建制镇规划区违法建设的查处的事务性工作。
（八）承担全县环境违法行为监督检查和管理的事务性工作。
（九）承担上级部门及县住房和城乡建设局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本溪县城乡建设综合服务中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括：：
1.本溪县市政园林管理处
2.本溪县环境卫生管理处
3.本溪县建设工程质量安全监督站
4.本溪县城管大队
5.本溪县廉住房管理办公室
6.本溪县燃气管理办公室
7.本溪县城市管理综合执法大队
8.本溪县环境监察局
9.本溪县村镇建设管理办公室
10.本溪县城建档案室
第二部分 本溪县城乡建设综合服务中心2020年度部门决算公开报表
第三部分 本溪县城乡建设综合服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计5428.45万元，包括：
1.财政拨款收入5428.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5428.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。
8.年初结转和结余173.16万元，主要是年初结转和结余173.16万元。
与上年相比，今年收入增加1158.88万元，增长27%，主要原因：一是农村环境保护资金项目增加；二是城乡社区维修维护及公共设施维修维护项目增加。
（二）支出总计4692.20万元，包括：
1.基本支出1700.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1404.44万元，对个人和家庭的补助支出21.98万元，商品和服务支出271.72万元，资本性支出2.44万元。
2.项目支出2991.62万元，主要包括其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括无其他业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括无其他业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括无其他业务支出。
与上年相比，今年支出增加441.36万元，增长10%，主要原因：一是农村环境保护资金项目支出增加；二是城乡社区维修维护及公共设施维修维护项目支出增加。
（三）年末结转和结余909.41万元
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加736.26万元，增长425%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出4692.20万元，其中：基本支出1700.59万元，项目支出2991.62万元。
（二）具体情况
2020年度财政拨款支出4692.20万元，比上年增加441.36万元，增长（下降）10%，主要原因是一是农村环境保护资金项目支出增加；二是城乡社区维修维护及公共设施维修维护项目支出增加。
其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0.74万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出156.48万元，城乡社区支出4439.61万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出95.22万元，自然资源海洋气象等支出0.15万元，其他支出0万元。
1.一般公共服务支出0万元，包括：
（1）行政运行0万元，主要是无支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是无支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是无支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是无支出。
（5）信息化建设0万元，主要是无支出。
（6）事业运行0万元，主要是无支出。
（7）财政委托业务支出0万元，主要是无支出。
（8）其他财政事务支出0万元，主要是无支出。
（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是无支出。
2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是无支出。
3.社会保障和就业支出0万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是无支出。
（2）事业单位离退休0.74万元，主要是取暖费等支出。
4.医疗卫生支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是无支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是无等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是无支出。
5.节能环保支出156.48万元，包括：
农村环境保护支出156.48万元，主要是生态环境监测与信息、农村环境保护方面支出等支出。
6.农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是无支出。
7.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无支出。
8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是无支出。
（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是无支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他国土资源事务支出0万元，主要是无支出。
10.住房保障支出95.22万元，包括：
住房公积金94.71万元，主要是住房公积金等支出。
11.其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是无支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费9.06万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算多支出0.06万元，主要是上年结余等原因。比2019年决算增加6.94万元，增长300%，主要是上年因机构改革公务用车编制未核定未拨款，机构运行后核定公务用车编制数量3台，公务用车前期未能报销公务用车费用，核定拨款后进行报销等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要无此项业务发生等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.13万元，主要用于公务接待等，2020年国内公务接待累计1批次，0.13万元。
3.公务用车购置及运行维护费9.06万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.06万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出。
（二）政府采购支出情况
2020年本单位政府采购支出总额278万元，其中：政府采购货物支出70万元，政府采购工程支出200万元，政府采购服务支出8万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在0问题，下一步将采取以下措施加以改进。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。