本溪满族自治县卫生健康发展服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分    本溪满族自治县卫生健康发展服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县卫生健康发展服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪满族自治县卫生健康发展服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县卫生健康发展服务中心概况

一、主要职责

（一）开展健康教育等工作，健康促进，健康教育效果监测评估等工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（二）负责全县妇幼保健服务项目的落实和计划生育技术服务的开展等工作；

（三）负责辖区新农合管理，负责新农合基金的管理、使用，指导开展新农合个人缴费资金筹集工作。；

（四）负责辖区自然灾害和突发事件的救助和救护工作；依法开展社会募捐活动，组织开展群众性初级卫生救护知识培训；

（五）负责全县卫生健康信息化建设、卫生健康信息统计报告与管理工作；

（六）负责辖区新农合管理，负责新农合基金的管理、使用，指导开展新农合个人缴费资金筹集工作；

（七）承担县卫生健康行政部门交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入本溪县卫生健康局2020年部门决算编制范围的预算单位。没有下设单位。

第二部分 本溪满族自治县卫生健康发展服务中心2020年度部门决算公开

辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康发展服务中心决算表.xls

第三部分 本溪县卫生健康发展服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计789.71万元，包括：

1.财政拨款收入789.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入789.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

 3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等收入。

8.年初结转和结余1.10万元，主要是机构合并等。

与上年相比，今年收入减少425.54万元，降低35%，主要原因：机构合并后分立。

（二）支出总计679.93万元，包括：

1.基本支出440.70万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出353.99万元，对个人和家庭的补助支出41.61万元，商品和服务支出45.09万元。

2.项目支出239.23万元，主要包括卫生健康支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少599.80万元，降低47%，主要原因：机构合并后分立。

（三）年末结转和结余110.88万元

主要是公务员医药费补助等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加109.78万元，增长99.8%，主要原因：是由于单位机构改革，公务员医药补助需重新审核。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出789.71万元，其中：基本支出440.70万元，项目支出239.22万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出679.93万元，比上年减少599.80万元，下降47%，主要原因是单位合并后分立。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出14.52万元，医疗卫生支出612.93万元，节能环保支出0万元，农林水支出0元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出52.49万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出14.52万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休14.52万元，主要是事业单位离退休等支出。

4.医疗卫生支出612.93万元，包括：

（1）行政单位医疗65万元，主要是公务员医疗补助支出。

（2）事业单位医疗544.62万元，主要是疾病预防控制等支出。

（3）其他医疗卫生支出3.31万元，主要是其他卫生健康管理实务等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出52.49万元，包括：

住房公积金52.49万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.14万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出0.86万元，主要是单位合并后分立等原因。比2019年决算增加1.97万元，增长62%，主要是机构改革，部分单位分立出去，部分已支由本单位决算等原因。

1.因公出国（境）费0 万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.14万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车XX辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其它卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助：反映优抚对象医疗方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。