本溪县疾病预防控制中心2020年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县疾病预防控制中心概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    本溪县疾病预防控制中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分本溪县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

主要提供疾病防治规划与实施方案；预防和控制各类疾病；负责各类疾病的预警；监测及重大疫情；传染病流行的组织调查等

二、部门决算单位构成

纳入本溪县疾病预防控制中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入  0个预算单位，减少  0个预算单位）：

第二部分本溪县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心.xls

第三部分本溪县疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计789.26万元，包括：

1.财政拨款收入789.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入789.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入增加0万元，增长（降低）0%，主要原因：单位新成立。

（二）支出总计705.89万元，包括：

1.基本支出291.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出266.99万元，对个人和家庭的补助支出7.45万元，商品和服务支出16.85万元。资本性支出0.3万元。

2.项目支出414.30万元，主要包括卫生健康公共卫生等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加0万元，增长0%，主要原因：单位新成立。

（三）年末结转和结余83.37万元

主要是严控支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：一是疫情期间严格按照规定支出；二是严控开支。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出705.89万元，其中：基本支出291.59万元，项目支414.30万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出705.89万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因单位新成立。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出13.21万元，医疗卫生支出692.68万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出13.21万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休13.21万元，主要是事业单位养老等支出。

4.医疗卫生支出692.69万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗692.69万元，主要是卫生健康等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出0万元，包括：

住房公积金0万元，主要是0等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出1.5万元，主要是严格执行中央八项规定严控开支，促使费用下降。比2019年决算减少0万元，增加或减少0%，主要是单位新成立。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额39.37万元，其中：政府采购货物支出39.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算管理意识不强;二是预算编制水平不高;三是预算执行力度不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化对预算管理的重视程度;二是注重预算编制质量提升;三是提升预算执行及控制力度。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指为保证机构正常运转，用于疾病预防控制机构完成日常工作任务所发生的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指完成特定公共卫生工作任务所发生的支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。