实验幼儿园2020年决算公开
本溪县实验幼儿园2020年度部门决算
目 录
第一部分 本溪县实验幼儿园概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪县实验幼儿园2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 本溪县实验幼儿园2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪县实验幼儿园概况
一、主要职责
（一）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园指导纲要和幼儿园工作规程、规范幼儿园各项工作。
（二） 与家庭、社区密切结合，与小学互相衔接、综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
（三）从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。
二、部门决算单位构成
纳入本溪县实验幼儿园2020年部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 本溪县实验幼儿园
第二部分 本溪县实验幼儿园2020年度部门决算公开报表
第三部分 本溪市财政局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计767.57万元，包括：
1.财政拨款收入667.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入667.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.事业收入100万元，主要是非税资金收入。
3年初结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少22.59万元，降低3%，主要原因：一是本年事业收入比上年事业收入增加12.29万元但2019年初结余收入42.14万元。。
（二）支出总计764.95万元，包括：
1.基本支出764.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出510.54万元，对个人和家庭的补助支出0.31万元，商品和服务支出145.39万元。
2.项目支出0万元。
与上年相比，今年支出减少25.22万元，降低3%，主要原因：一是退休人员工资福利支出减少。
（三）年末结转和结余2.62万元
主要是应付未付资金原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.62万元，增长3%，主要原因：一是应付未付支出在账面。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出664.95万元，其中：基本支出664.95万元，项目支出0万元。
（二）具体情况
2020年度财政拨款支出664.95万元，比上年减少37.5万元，下降5%，主要原因是运转费用减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出620.28万元，，社会保障和就业支出3.11万元，住房保障支出41.56万元。
1.一般公共服务支出620.28万元，包括：
（1）事业运行620.28万元，主要是教育支出。
2.社会保障和就业支出3.11万元，包括：
（1）事业单位离退休3.11万元，主要是独生子女费等支出。
3.住房保障支出41.56万元，包括：
住房公积金41.56万元，主要是单位人员的住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少（多）支出0万元。比2019年决算减少（增加）0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出154.09万元，比2019年增加37.68万元，增长24%，主要原因是2019年疫情期间没有正常开园，支出减少。
（二）政府采购支出情况
2020年本单位政府采购支出总额4.76万元，其中：政府采购货物支出2.4万元，政府采购服务支出2.36万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。