本溪县卫健局2020年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县卫健局概况

1.主要职责

2.部门决算单位构成

第二部分    本溪县卫健局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县卫健局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县卫健局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市确定的卫生、计生工作方针、政策及法律、法规；统筹协调全县卫生资源配置；编制全县卫生事业发展规划，拟订地方性法规、规章、技术规范并监督实施。

（二）组织制定并实施农村卫生、计生发展规划和政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。

（三）制定社区卫生、计生发展规划和政策措施，指导社区卫生、计生服务体系建设，负责妇幼保健工作的综合管理。

（四）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，实行医疗机构和卫生技术人员执业许可制度；监督医务人员实施执业标准、医疗质量标准和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（五）制定并实施重大疾病防治规划与策略，组织对重大疾病的综合防治。负责全民健康教育和卫生科学知识宣传工作。

（六）负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治和职业、放射、学校卫生监督工作。

（七）负责卫生应急工作，开展突发公共卫生事件的监测、预警和风险评估；组织调度全县卫生技术力量，实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置。

（八）研究制定卫生人才发展规划；负责卫生部门专业技术人员的专业技术资格评审工作；组织开展医学科学研究和学术交流，协同有关部门进行医学科研成果的鉴定和推广应用工作。

（九）贯彻国家促进中医药事业发展的政策，坚持中西医并重的方针，制定中医药事业发展规划，负责中医医疗、培训、科研工作，推进中医药的继承、创新与发展。

（十）负责红十字会、医学会、卫生工作者协会、老年卫生工作者协会的日常管理工作。

（十一）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县卫生健康局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本溪满族自治县卫生健康局机关

本溪满族自治县疾病防控中心

本溪满族自治县健康发展中心

本溪满族自治县卫生监督中心

本溪满族自治县第一人民医院

本溪满族自治县第二人民医院

本溪满族自治县第三人民医院

本溪满族自治县中医院

本溪满族自治县碱厂镇中心卫生院

本溪满族自治县高官镇中心卫生院

本溪满族自治县草河城镇中心卫生院

本溪满族自治县连山关镇卫生院

本溪满族自治县草河掌镇卫生院

本溪满族自治县小市镇卫生院

本溪满族自治县小市镇泉水卫生院

本溪满族自治县南甸镇卫生院

本溪满族自治县东营坊乡卫生院

本溪满族自治县清河城镇卫生院

第二部分 本溪县卫健局2020年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局(4).xls

第三部分 本溪县卫健局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计36572.29万元，包括：

1.财政拨款收入12086.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12086.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入24447.91万元，主要是医疗机构业务收入等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入38.08万元，主要是利息收入等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余2350.02万元，主要是项目支出结余等。

与上年相比，今年收入增加3569.25万元，增长10.81%，主要原因：财政补助资金增加；

（二）支出总计36483.4万元，包括：

1.基本支出16302.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4350.75万元，对个人和家庭的补助支出204.06万元，商品和服务支出474.43万元。

2.项目支出20180.64万元，主要包括办公费、劳务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加2862.82万元，增长8.51%，主要原因：疫情防控资金增加；

（三）年末结转和结余2129.81万元

主要是项目经费未使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少452.28万元，降低17.51%，主要原因：项目资金使用；

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出12328.03万元，其中：基本支出5034.05万元，项目支出7293.97万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出12328.03万元，比上年增加5266.75万元，增长74.59%，主要原因是疫情防控支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出54.89万元，医疗卫生支出12212.93万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出60.21万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出54.89万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休25.09万元，主要是离退休费用等支出。

（2）事业单位离退休29.8万元，主要是离退休费用等支出。

4.医疗卫生支出12212.93万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出12212.93万元，主要是基层医疗卫生机构等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出60.21万元，包括：

住房公积金60.21万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费45.27万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出5.73万元，主要是减少接待费用及减少公车支出费用等原因。比2019年决算增加18.23万元，增长67.42%，主要是运行费增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费45.27万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费45.27万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量19辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出138.36万元，比2019年增加118.36万元，增长1.2%，主要原因是其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金20180.64万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反应卫生、中医部门城市综合型医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院方面的支出。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。    

15、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公用卫生方面的支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生和计划生育支出方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括是实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。