本溪满族自治县自然资源事务服务中心2021年度部门决算
附件2
本溪满族自治县自然资源事务服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 本溪满族自治县自然资源事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪满族自治县自然资源事务服务中心2020年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 本溪满族自治县自然资源事务服务中心2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪满族自治县自然资源事务服务中心概况
一、主要职责
（一）承担规范国土资源管理秩序的职责，负责全县国土资源行政执法工作。
（二）承担乡镇基层国土资源管理职责，负责宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规，接待群众来信来访。
（三）承担全县不动产登记管理工作职责。
（四）承担全县地理测绘信息工作职责。
（五）承担矿产资源统一管理保护服务工作职责。
（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本溪满族自治县自然资源事务服务中心2021年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.本溪满族自治县自然资源事务服务中心(本级)
第二部分 本溪满族自治县自然资源事务服务中心2021年度部门决算公开报表
第三部分 本溪满族自治县自然资源事务服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1515.73万元，包括：
1.财政拨款收入1340.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1340.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。
8.年初结转和结余175.23万元，主要是有应付未付款项等。
与上年相比，今年收入减少114.53万元，降低7%，主要原因：缩减各项支出。
（二）支出总计1515.73万元，包括：
1.基本支出565.54万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出497.94万元，对个人和家庭的补助支出7.24万元，商品和服务支出59.97万元。
2.项目支出950.19万元，主要包括合同工工资、取暖用煤等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加86.53万元，增长6%，主要原因：合同工工资保险上涨等。
（三）年末结转和结余0万元
主要是有应付款项未付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0万元，降低0%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出1515.73万元，其中：基本支出565.54万元，项目支出950.19万元。
（二）具体情况
2021年度财政拨款支出1515.73万元，比上年增加86.53万元，增长6%，主要原因是合同工工资保险上涨等。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0.34万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出4.16万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出999.58万元，住房保障支出34.9万元，其他支出476.75万元。
1.一般公共服务支出0.34万元，包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
（6）事业运行0.34万元，主要是事业人员经费等支出。
（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。
（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。
2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
3.社会保障和就业支出4.16万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。
（2）事业单位离退休4.16万元，主要是事业退休人员经费等支出。
4.医疗卫生支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
5.节能环保支出0万元，包括：
水体支出0万元，主要是0等支出。
6.农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出。
7.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。
8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。
（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。
9.国土资源气象等事务支出999.58万元，包括：
其他国土资源事务支出820.11万元，主要是自然资源各种项目类支出。
10.住房保障支出34.9万元，包括：
住房公积金34.9万元，主要是住房公积金支出。
11.其他支出468.66万元，包括：
其他支出468.66万元，主要是城乡社区管事事务方面支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.38万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出9.62万元，主要是车辆严格管理等原因。比2020年决算减少2.89万元，下降20%，主要是车辆严格管理原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费11.38万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.38万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况
2021年本单位政府采购支出总额96.36万元，其中：政府采购货物支出66.45万元，政府采购工程支出15.78万元，政府采购服务支出14.13万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金1515.73万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.8分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算编制及管理不具休;二是固定资产使用效率不高。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算编制及管理;二是加强固定资产管理，提高固定资产使用效率。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。