本溪满族自治县观音阁街道办事处

2021年部门决算

目    录

第一部分    本溪县观音阁街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪县观音阁街道办事处2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县观音阁街道办事2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县观音阁街道办事处概况

一、主要职责

（一）街道办事处在县委、县政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；

（二）负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

（三）负责辖区内的市容环境卫生，负责辖区的维护稳定及社会治安综合治理工作；

（四）负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；

（五）负责社区、村建设和管理，积极开展社区、村服务工作，发动和组织社区、村成员开展各类公益活动；

（六）负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、社区文化、发展街道经济；

（七）负责计划生育、劳动就业、综合治理、安全生产管理、民兵、兵役、农业、林业、侨务等工作指导和帮助社区和村居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防震、防灾和抢险工作；

（九）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门决算单位构成

纳入观音阁街道办事处2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.观音阁街道办事处(本级)

第二部分 观音阁街道办事处2021年度部门决算公开报表

2021部门决算公开表（观音阁街道办事处）(1).XLS

第三部分 观音阁街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1176.93万元，包括：

1.财政拨款收入1176.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.55万元，政府性基金收入75.38万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与去年相比，今年收入增加533.28万元，增长82.85%，主要原因：新增节能环保支出141万元，城乡社区支出增加318.63万元。

（二）支出总计1176.93万元，包括：

1.基本支出238.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出238.61万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元，商品和服务支出0万元。

2.项目支出938.29万元，主要包括农村环境保护、城乡社区管理事务、农村综合改革和粮油物资储备支出等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出1176.93万元，其中：基本支出238.64万元，项目支出938.29万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出1176.93万元，比上年增加533.28万元，增长82.85%，主要原因是新增节能环保支出141万元，城乡社区支出增加318.63万元。其中：按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出0.03万元，节能环保支出141万元，城乡社区支出845.7万元，农林水支出160.4万元，住房保障支出17.32万元，其他支出12.47万元。

1.社会保障和就业支出0.03万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.03万元，主要是行政单位离退休等支出。

2.节能环保支出141万元，包括：

水体支出141万元，主要是农村环境保护等支出。

3.城乡社区支出845.7万元，包括：

     城乡社区事务管理770.32万元，国有土地使用权出让收入安排的支出75.38万元，主要是行政运行、其他城乡社区管理事务和补助被征地农民等支出。

4.农林水事务支出160.4万元，包括：

其他农业支出160.4万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助和农村综合改革示范试点补助等支出。

5.住房保障支出17.32万元，包括：

住房公积金17.32万元，主要是住房公积金等支出。

6.其他支出12.47万元，包括：

其他支出12.47万元，主要是粮油物资储备等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算一致。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出135.6万元，比2020年减少6.2万元，降低4.3%，主要原因是在职人员比2020年减少2人。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金938.29万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理下一步将采取以下措施加以改进：加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，预算合理、不留缺口、不留空项；加强业务培训，提高评价水平。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排和支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反应农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反应猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。