本溪县基层党建工作指导中心 2022年度部门决算
本溪县基层党建工作指导中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分 本溪县基层党建工作指导中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪县基层党建工作指导中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 本溪县基层党建工作指导中心2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）为乡镇(街道)、园区管委会党(工)委及村、社区等基层党组织的基层党建工作提供业务指导和服务。
（二）承担全县干部人事档案日常管理工作;负责全县干部人事档案的查(借)阅、审核等工作。
（三）为全县离休干部和实职副县级以上退休干部开展活动、继续学习提供相关服务。
（四）为全县各基层党组织党员的教育培训、党内关爱帮扶、矛盾纠纷调处、心理健康咨询等相关工作提供综合服务。
（五）承担县委交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入本溪县基层党建工作指导中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.本溪县基层党建工作指导中心
第二部分 本溪县基层党建工作指导中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计254.47万元，包括：
1.财政拨款收入254.47万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入254.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。
与上年相比，今年收入增加66.95万元，增长35.7%，主要原因：人员增加。
（二）支出总计254.47万元，包括：
1.基本支出224.43万元，占支出总计的88.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出210.23万元，对个人和家庭的补助支出1.18万元，商品和服务支出13.01万元。
2.项目支出30.03万元，占支出总计的11.8%。主要包括全县基层党建专项经费、档案数字化、老干部公用经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
与上年相比，今年支出增加43.5万元，增长20.6%，主要原因：人员增加。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出254.47万元，其中：基本支出224.43万元，项目支出30.03万元。与上年相比，财政拨款支出增加43.5万元，增长20.6%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的87.9%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的44.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出254.47万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出214.63万元，占84.3%；社会保障和就业支出20.82万元，占8.2%；住房保障支出19.01万元，占7.5%。
1.一般公共服务支出214.63万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）171.58万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）43.05万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的49.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.79万元，完成全年预算的63%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩车辆运行费用等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.79万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
3.公务用车购置及运行费3.79万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的63%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩车辆运行费用等。比上年减少1.45万元，下降27.6%，主要是压缩车辆运行费用等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.79万元，主要用于公务车辆维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.43万元，其中：人员经费211.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费13.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出13.01万元，比上年减少8.72万元，降低40%，主要原因是机构改革。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金365.03万元（其中：一般公共预算资金365.03万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.71分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金365.03万元，自评平均分84.71分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“全县基层党建工作专项经费”“老干部公用经费”等6个项目开展了部门评价，涉及资金365.03万元（其中：一般公共预算资金365.03万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，能够保证单位日常工作的正常运转和人员的工资等支出；能够落实上级党委关于基层党建工作的部署要求，发挥党群服务中心综合服务作用；能够全面落实全国、省、市委干部人事档案工作要求，从严管理干部人事档案，全面提升干部人事档案工作质量；能够加强离退休干部思想政治工作，完善和创新服务管理工作，不断加强离休干部文化和活动阵地建设。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映全县基层党建工作专项经费等4个项目绩效自评结果。
（1）全县基层党建工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.95分。项目全年预算数为50万元，执行数为22.41万元，完成预算的44.83%。项目绩效目标完成情况：能够落实上级党委关于基层党建工作的部署要求，发挥党群服务中心综合服务作用。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提升，原因是年初受到疫情影响部分党建活动无法开展。下一步改进措施：围绕基层党建工作目标，完善预决算管理制度，提升预算执行率。
（2）档案管理及数字化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.01分。项目全年预算数为10万元，执行数为1.54万元，完成预算的15.42%。项目绩效目标完成情况：能够全面落实全国、省、市委干部人事档案工作要求，从严管理干部人事档案，全面提升干部人事档案工作质量。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提升，原因是档案管理数字化设备维修。下一步改进措施：围绕档案管理及数字化工作目标，完善预决算管理制度，提升预算执行率。
（3）老干部公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.49分。项目全年预算数为4.06万元，执行数为3.99万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：能够加强离退休干部思想政治工作，完善和创新服务管理工作，不断加强离休干部文化和活动阵地建设。发现的主要问题及原因：预算金额需要增加，原因是老干部人员增加。下一步改进措施：进一步优化调整老干部公用经费金额，进一步加强离退休干部思想政治工作，完善和创新服务管理工作。
（4）选派干部补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.84分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.07万元，完成预算的69.24%。项目绩效目标完成情况：能够有效执行选派干部补助政策，确保资金落实到位。发现的主要问题及原因：落实补助政策需要进一步细化，原因是内控制度需要进一步完善管理。下一步改进措施：进一步细化补助报销制度，确保服务管理工作规范高效。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善。主要原因在于对预算绩效执行有关政策研究不透彻，需要进一步指导教学。下一步将采取以下措施加以改进：一是科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算执行率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性;二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益;三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务(类)组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
14.一般公共服务(类)其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
010002本溪满族自治县基层党建工作指导中心-210521000自评表.xls