2022年中共本溪满族自治县委员会组织部本级决算公开
2022年中共本溪满族自治县委员会组织部本级决算
目 录
第一部分 中共本溪满族自治县委员会组织部概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共本溪满族自治县委员会组织部2023年部门决算表
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共本溪满族自治县委员会组织部2023年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
目 录
第一部分 中共本溪满族自治县委员会组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共本溪满族自治县委员会组织部2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第三部分 中共本溪满族自治县委员会组织部2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共本溪满族自治县委员会组织部概况
一、部门职责
（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全县党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式。负责全县非公有制经济组织和社会组织党的工作政策拟订、综合协调、检查指导，提出意见和建议。负责协调、规划和指导全县党员教育工作，研究拟订全县运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全县党员电化教育、远程教育等工作，主管全县党员管理和发展工作，负责全县党的建设理论研究工作，承担县委党的建设工作（县委履行全面从严治党主体责任）领导小组、全县基层组织建设协调小组日常工作。
（二）负责全县干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察县委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全县优秀年轻干部队伍建设工作，负责乡镇、街道和县直机关备案干部的备案审查和宏观管理工作，承担对全县国有企业、学校和公立医院领导班子建设的宏观管理和指导工作。
（三）负责统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法规规章草案并组织实施。
（四）负责贯彻落实中央、省、市人才工作方针政策及县委具体工作要求，负责全县人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全县人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选县级优秀专家和落实有关待遇，承担县人才工作领导小组日常工作。
（五）负责全县党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全县组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。
（六）负责督促检查全县组织、干部人事和人才工作，及时向县委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。
（七）负责全县干部教育工作，落实党的干部教育工作方针政策，拟订全县干部教育规划，组织县委管理的干部和后备干部培训，组织拟任乡科级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查全县的干部教育工作。负责组织指导全县公务员的教育培训工作。
（八）负责全县组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全县公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全县组织系统举报工作。
（九）负责全县组织系统信息化建设规划和指导，对全县干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全县公务员管理信息化建设工作。
（十）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究撰写工作规划，并抓好组织实施；指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检査，指导县直机关各级党组织实施对机关党员干部的监督和管理，指导县直机关各级党组织加强思想政治建设和精神文明建设；领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级组织做好党的群众工作和统一战线工作。
（十一）负责全县离退休干部工作的宏观管理，贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省、市、县委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议，拟定全县离退休干部工作计划并组织实施，调研和指导全县离退休干部工作，做好全县离退休干部服务管理和待遇落实等工作，指导全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理，组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，宣传离退休干部工作先进典型，指导全县离退休干部学习教育活动阵地建设工作。
（十二）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
纳入中共本溪满族自治县委员会组织部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0 个预算单位，减少0个预算单位）：
1. 中共本溪满族自治县委员会组织部
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1686.22万元，包括：
1.财政拨款收入1459.34万元，占收入总计的87%。其中：一般公共预算财政拨款收入1459.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入226.88万元，占收入总计的13%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。与上年相比，今年收入增加180.45万元，增长（降低）10.1%。主要原因：人员增加
（二）支出总计1683.21万元，包括：
1.基本支出456.78万元，占支出总计的27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出278.16万元，对个人和家庭的补助支出142.45万元，商品和服务支出36.17万元。
2.项目支出1226.44万元，占支出总计的73%。主要包括干部、基层党建、公务员办、人才办、机关工委等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加78.18万元，增长（降低）4%，主要原因：一是工作任务量增加。
（三）年末结转和结余3.01万元。
主要是人员变动等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.83万元，增加94%，主要原因：一是工作任务量增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1683.21万元，其中：基本支出456.78万元，项目支出1226.44万元。与上年相比，财政拨款支出增加78.18万元，增长4%，主要原因：一是工作任务量增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1459.34万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1202.08万元，占82.4%；社会保障和就业支出111.17，占7.6%;卫生健康支出106.50，占7.3%；农林水支出18.39,占1.3%；住房保障支出21.2，占1.4%；一般公共服务支出1202.08万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）176.49万元，主要是人员等支出，完成年初预算的100%
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元，完成全年预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费6万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。
其中：公务用车购置费6万元，主要用于日常维护等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要用于日常维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出456.77万元，其中：人员经费420.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出36.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少18.39万元，降低2.9%，主要原因是人员变化。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额100.179万元，其中：政府采购货物支出90.929万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个（其中：一般公共预算项目14个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2037.8万元（其中：一般公共预算资金2037.8万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）76.36分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2519.25万元，自评平均分76.36分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“全县农村党建工作经费补贴”“部门预算基本支出人员经费”等16个项目开展了部门评价，涉及资金2519.25万元（其中：一般公共预算资金2519.25万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，很好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度本部门决算中反映全县农村党建工作经费补贴等14个项目绩效自评结果。
（1）“全县农村党建工作经费补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.5分。项目全年预算数为2940万元，执行数为294万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是0;发现的主要问题及原因：一是0;。下一步改进措施：一是0;
（2）“特殊困难离休干部救助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.16分。项目全年预算数为3万元，执行数为0.2万元，完成预算的6.66%。项目绩效目标完成情况：基本完成全县上报困难离休干部经费;发现的主要问题及原因：一是无;。下一步改进措施：一是无;
（3）““七一”、春节走访慰问专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.44分。项目全年预算数为20万元，执行数为3.56万元，完成预算的17.80%。项目绩效目标完成情况：基本完成;发现的主要问题及原因：一是无;。下一步改进措施：一是无;
（4）“党代会及党代表常任制工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为22.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：没有执行该项目;发现的主要问题及原因：一是无;。下一步改进措施：一是无;
（5）“老干部工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.29分。项目全年预算数为25万元，执行数为12.93万元，完成预算的51.72%。项目绩效目标完成情况：基本完成老干部工资发放;发现的主要问题及原因：一是无;。下一步改进措施：一是无;
（6）“全县基层党建工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.73分。项目全年预算数为235万元，执行数为68.82万元，完成预算的29.28%。项目绩效目标完成情况：基本完成;发现的主要问题及原因：一是无;。下一步改进措施：一是无;
（7）“医疗保障补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.62分。项目全年预算数为35万元，执行数为8.69万元，完成预算的24.83%。项目绩效目标完成情况：基本完成;发现的主要问题及原因：一是无;。下一步改进措施：一是无;
（8）“优秀专家走访慰问经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：没有执行该项目;发现的主要问题及原因：一是无;。下一步改进措施：一是无;
（9）“关心下一代工作补贴（关工委）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.5分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成;发现的主要问题及原因：一是无;。下一步改进措施：一是无;
（10）“人才强县工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.35分。项目全年预算数为812万元，执行数为440.32万元，完成预算的54.22%。项目绩效目标完成情况：基本完成该项目;发现的主要问题及原因：一是无;。下一步改进措施：一是无;
（11）“党建引领综合治理网络平台建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.06分。项目全年预算数为184万元，执行数为5.07万元，完成预算的2.75%。项目绩效目标完成情况：基本完成该项目;发现的主要问题及原因：一是无;。下一步改进措施：一是无;
（12）“老干部药费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.81分。项目全年预算数为300万元，执行数为97.8万元，完成预算的32.60%。项目绩效目标完成情况：基本完成该项目;发现的主要问题及原因：一是无;。下一步改进措施：一是无;
（13）“干部队伍优化提升工程专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.01分。项目全年预算数为65万元，执行数为26.45万元，完成预算的40.70%。项目绩效目标完成情况：基本完成该项目;发现的主要问题及原因：一是无;。下一步改进措施：一是无;
（14）“全县公务员质量提升年行动计划专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.33分。项目全年预算数为27万元，执行数为3.59万元，完成预算的13.29%。项目绩效目标完成情况：基本完成该项目;发现的主要问题及原因：一是无;。下一步改进措施：一是无;
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
通过部门评价发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
010001中共本溪满族自治县委员会组织部(本级）-210521000自评表21312(1).xls