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第一部分    本溪满族自治县人力资源和社会保障局概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第2部分    本溪满族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    本溪满族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

‎第一部分 本溪满族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

  （一）负责全县国家机关、事业单位工作人员的宏观管理，贯彻执行国家有关人力资源管理工作的政策法规，对政府系统人事工作进行指导、监督检查和协调服务，编制机关、事业单位工资管理和统计工作。负责综合管理机关、事业单位工作人员养老、工伤、失业的社会保险工作，协调管理机关、事业单位工作人员的退休、退职工作。

（二）承办县政府管理的领导人员的任免、审批等人事工作。

（三）综合管理全县专业技术人员的任免，组织实施专业技术职务聘任、任职资格评定、考试、继续教育工作。综合管理全县有突出贡献的专家工作。

（四）负责全县人事制度改革工作，会同有关部门协调指导全县企业、事业单位人员制度改革，参与进行机构编制、行政管理体制的研讨。

（五）负责组织实施机关、事业单位工资改革和工资调整工作，负责综合管理全县机关、事业单位工资，组织指导机关、事业单位工人技术等级考核和机关、事业单位的工资福利工作。

（六）综合管理政府奖励表彰的人员，协调政府各部门的全县性表彰工作，负责有关惩戒与申诉控告的工作，综合管理人事系统的科研工作、协调管理人员信息工作。

（七）组织贯彻实施《劳动法》，保护劳动关系双方的合法权益，对全县的劳动工作进行指导、协调服务、监督和监察。

（八）负责全县劳动信访、劳动争议和仲裁工作，确定全县所有企业的劳动关系、合同备案、退休军人安置、企业人员调配、劳动力合理配置和流动，建立科学化、法制化的管理制度，并对其进行监察和指导服务。

（九）负责全县有有企业工资总额的宏观调控，指导企业的内部分配，调整工资的审批，制定和实施我县企业最低工资标准，负责企业的效挂钩核定和劳动统计工作。

（十）负责全县的劳动监察工作，组织贯彻实施《违反〈劳动法〉行政处罚办法》，依法进行监察。

（十一）制定劳动制度改革的有关政策、法规和规划，并组织实施和指导、监督检查。

（十二）管理全县的社会保险制定改革和完善工作。完善养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险和失业保险制度及实施方案，并组织实施、指导和监督检查。负责全县职工的工作鉴定和退休人员的日常管理工作。

（十三）负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养对象审核、审批；低保边缘户专项救助、临时救助等工作；负责最低生活保障资金、特困人员供养金分配和监管工作。

（十四）村委会及社区居委会换届选举业务指导、村务公开和民主管理。

（十五）管理全县福利院、敬老院、托管服务中心等福利机构；负责孤儿救助工作；负责困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴的审核、审批工作。

（十六）负责管理监督民政事业资金的使用。

（十七）负责全县社会团体、民办非企业单位登记管理工作；负责全县居家养老工作及60年代精简下放职工管理工作。

（十八）负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府所在地迁移的审核报批工作；规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名和行政区域界线资料的审定工作；负责全县边界争议的调查和调处；负责街路命名、更名的审核报批工作；负责城区楼门的标准地名确认工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县人力资源和社会保障局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县民政局

2.本溪满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

3.本溪满族自治县民政事务服务中心

4本溪满族自治县人力资源服务中心

第二部分 本溪满族自治县民政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计11655.98万元，包括：

1.财政拨款收入11655.98万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入11510.75万元，政府性基金收入95.21万元，国有资本经营预算财政拨款收入50.02万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少754.74万元，降低6.5%，主要原因：一是机构改革；二是职能部门减少。

（二）支出总计11655.98万元，包括：

1.基本支出997.34万元，占支出总计的8.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出851.6万元，对个人和家庭的补助支出69.41万元，商品和服务支出75.81万元，资本性支出0.52万元。

2.项目支出10658.63万元，占支出总计的91.4%。主要包括其他社会保障和就业支出、民政管理事务、社会福利、临时救助、其他生活救助、卫生健康支出、其他企业改革发展补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少245.44万元，降低2.3%，主要原因：一是机构改革；二是职能部门减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出11655.98万元，其中：基本支出997.34万元，项目支出10658.63万元。与上年相比，财政拨款支出减少245.44万元，降低2.3%，主要原因：一是机构改革；二是职能部门减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的95%，其中：基本支出完成年初预算的107%，项目完成年初预算的83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11655.98万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.08万元，占0.01%。

1.一般公共服务支出0.08万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.08万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的0.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际支出数。

2.社会保障和就业支出11178.88万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）78.82万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际支出数。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）291.61万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的96%，决算数等于年初预算数的原因主要是按照实际支出数。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）93万元，主要是其他人力资源和社会保障管理事务等支出，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际支出数。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）等行政运行（项）73.81万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是按照实际支出数。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1052.14万元，主要是基层政权建设和社区治理等支出，完成年初预算的98.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际支出数。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）467.23万元，主要是其他民政管理事务支出等支出，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际支出数。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）行政单位离退休（项）54.72万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的684%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加退休人员。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休（项）7.59万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加退休人员。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.65万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.53万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（11）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）37万元，主要是其他企业改革发展补助等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补助（项）1001.51万元，主要是社会保险补助等支出，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）25.12万元，主要是公益性岗位补贴等支出，完成年初预算的44.8%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.44万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）111.39万元，主要是儿童福利等支出，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）132.21万元，主要是殡葬等支出，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（17）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）247.24万元，主要是社会福利事业单位等支出，完成年初预算的77.23%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（18）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）494.72万元，主要是残疾人生活和护理补贴等支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（19）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）45.42万元，主要是其他残疾人事业等支出，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（20）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）1382.62万元，主要是城市最低生活保障等支出，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（21）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）2747.56万元，主要是农村最低生活保障等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（22）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）7.5万元，主要是临时救助等支出，完成年初预算的7.5%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（23）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）18.43万元，主要是流浪乞讨人员救助等支出，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（24）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）1968.46万元，主要是农村特困人员救助供养支出等支出，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（25）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）37.07万元，主要是其他城市生活救助等支出，完成年初预算的206%，决算数大于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（26）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）74.48万元，主要是其他农村生活救助等支出，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（27）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）625.61万元，主要是其他社会保障和就业等支出，完成年初预算的84.5%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

3.卫生健康支出261.13万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）261.13万元，主要是老龄卫生健康事务等支出，完成年初预算的90.3%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

4.住房保障支出70.65万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.65万元，主要是老龄卫生健康事务等支出，完成年初预算的108.8%，决算数小于年初预算数的原因主要按照实际支出数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出95.21万元，按支出功能分类科目分其他支出，包括：用于社会福利的彩票公益金支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出50.02万元，按支出功能分类科目分国有资本经营预算支出，包括：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.39万元，完成全年预算的82.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.39万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费7.39万元，占“三公”经费支出的82.1%。完成全年预算的82.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩三公经费支出。比上年减少2.41万元，下降26.78%，主要是一是机构改革，二是职能减少，下乡次数减少。

其中：公务用车购置费7.39万元，主要用于公务用车运行维护费等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.39万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出997.34万元，其中：人员经费921.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费76.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出75.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加42.53万元，增长降低56.1%，主要原因是一是机构改革。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额276.87万元，其中：政府采购货物支出111.5万元，政府采购工程支出0.9万元，政府采购服务支出164.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目42个（其中：一般公共预算项目42个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金13697.06万元（其中：一般公共预算资金13697.06万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到93.33%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.26分。

组织对4个单位开展整体绩效自评，涉及资金13697.06万元，自评平均分81.26分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对42个项目开展了部门评价，涉及资金13697.06万元（其中：一般公共预算资金13697.06万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，预算执行情况良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映城市最低生活保障金、孤儿基本生活补助金等18个项目绩效自评结果。

（1）“城市最低生活保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1377.55万元，执行数为403.95万元，完成预算的29.32%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（2）“孤儿基本生活补助金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为146.49万元，执行数为7.56万元，完成预算的5.16%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（3）“经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为39万元，执行数为9.55万元，完成预算的24.49%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（4）“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴“两项补贴””项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为650.6万元，执行数为494.72万元，完成预算的76.04%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（5）“六十年代精简退职人员生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.61分。项目全年预算数为18.02万元，执行数为15.52万元，完成预算的86.13%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（6）“农村特困低保及边缘对象春耕救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为121.05万元，执行数为70.97万元，完成预算的58.63%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（7）“农村特困人员基本生活救助供养金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1924.22万元，执行数为606.86万元，完成预算的31.54%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（8）“农村最低生活保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2615.02万元，执行数为811.62万元，完成预算的31.04%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（9）“全县社区工作者五险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.99分。项目全年预算数为246.19万元，执行数为221.28万元，完成预算的89.88%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（10）“全县社区工作者一金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为95.56万元，执行数为41.85万元，完成预算的43.79%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（11）“社区工作者生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.11分。项目全年预算数为947.64万元，执行数为863.11万元，完成预算的91.08%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（12）“原在社区工作10-19年离岗后无经济收入社区工作者生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为4.83万元，执行数为2.9万元，完成预算的60.12%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（13）“原在社区工作20年以上离岗后无经济收入社区工作者生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为4.46万元，执行数为2.38万元，完成预算的53.27%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（14）“80周岁老年人高龄津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.03分。项目全年预算数为289.2万元，执行数为261.13万元，完成预算的90.29%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（15）“托管中心养员生活费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为41.09万元，执行数为9.24万元，完成预算的22.49%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高，;二是是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念,;二是是完善制度，推进落实。。

（16）“城乡低保丧葬费减免”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为20万元，执行数为1.46万元，完成预算的7.3%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是是完善制度，推进落实。

（17）“托管中心养员照料护理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30.34万元，执行数为1.71万元，完成预算的5.64%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是是完善制度，推进落实。

（18）“社会救助基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是是完善制度，推进落实。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的行政单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金经费。

27.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映企业改革补助用于其他企业改革发展补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映个人和单位在缴纳社会保险费用后实行先缴后补，给予一定费用补贴支出

29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映对在公益性岗位安排就业困难人员就业的单位，按其实际安排就业困难人员人数给予岗位补贴支出。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

37.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

38.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

39.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

40.社会保障和就业支出（类）农村特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

41.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障，临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

42.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障，临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

43.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

44.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人同社会化管理补助支出（项）：反映对于国有企业退休人员社会化管理经费支出

47.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算表

2022年度部门决算表.XLS

第五部分   附件