本溪满族自治县委员会办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责推动党的方针、政策和中央、省委、市委重大决策部署贯彻落实，负责党中央决策部署及省委、市委、县委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央及省委、市委、县委领导同志批示的传达督办落实工作。

（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门，省及外省领导、省直机关各部门领导、市及外市领导以及重要外宾来本县政务活动组织安排。

（三）负责县委各类会议的会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排和县委对外接待的组织协调工作。

（四）组织全县政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为县委决策提供依据、建议和方案；组织分析全县经济形势，了解、掌握并及时反映全面深化改革和全县经济建设的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为县委决策提供建议；牵头筹备县委有关改革工作和经济工作重要会议，协调组织起草有关重要文件和重要文稿；组织协调和指导全县党委系统的政策研究、决策咨询工作；负责市委、县委关于财经工作的部署要求，组织分析全县经济形势，提出经济社会发展的对策建议。

（五）负责围绕县委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责县委的总值班和应急突发情况的信息报送。

（六）负责中央、省委、市委文件办理和县委文件制发工作，负责县委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责县委重要决策事项合法合规性审查及县委党内法规和规范性文件相关业务工作，负责县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（七）贯彻执行中央、省市县委密码工作方针、政策、指示、决议、省委、市委机要局工作部署，负责本地区密码和设备管理及密码通信畅通保障，负责县直部门文电安全交换系统的使用、维护、培训和管理，负责县党政机关电视电话会议服务保障工作，承担县委密码工作领导小组办公室、党委信息化建设领导小组办公室、县电子政务内网建设协调小组办公室、县党政专用通信领导小组办公室日常工作，负责全县机要密码部门业务指导工作，负责县委枫乡工作微信交流平台的维护管理工作。

（八）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以本溪满族自治县国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密技术措施，负责指导和监督涉及国家秘密事项的确立，依法组织指导、协调查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担县委保密委员会日常工作。

（九）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，负责拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以本溪满族自治县档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作，负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。

（十）负责县委主要领导活动会议新闻稿审核。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县委办公室2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪县委办公室(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计351.68万元，包括：

1.财政拨款收入351.68万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入351.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少63.51万元，降低15.27%，主要原因：一是项目收入减少；二是行政运行收入减少。

（二）支出总计351.68万元，包括：

1.基本支出251.59万元，占支出总计的71.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出196.96万元，对个人和家庭的补助支出24.80万元，商品和服务支出29.83万元。

2.项目支出100.09万元，占支出总计的28.46%。主要包括党委工作经费及密码业务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少90.54万元，降低20.47%，主要原因：一是项目支出减少；二是基本支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是年末无结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是无；二是无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出351.68万元，其中：基本支出251.59万元，项目支出100.09万元。与上年相比，财政拨款支出减少90.54万元，降低20.47%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的77.24%，其中：基本支出完成年初预算的104.69%，项目完成年初预算的46.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出351.68万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出291.99万元，社会保障和就业支出43.67万，住房保障支出16.02万元。

1.一般公共服务支出291.99万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）291.99万元，主要是行政人员工资及日常办公经费等支出，完成年初预算的76.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出43.67万元，包括：归口管理的行政单位离退休人员工资及机关事业单位保险等，完成年初预算的73.16%，主要是离休人员工资及保险等支出。

3.住房保障支出16.02万元，完成年初预算的115.75%，主要是住房公积金支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.82万元，完成全年预算的59.27%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费18.32万元，公务用车购置及运行维护费12.50万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为没有参加出国团组等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国出境。

2.公务接待费18.32万元，占“三公”经费支出的59.44%。完成全年预算的61.07%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩支出。2022年国内公务接待累计82批次、847人、18.32万元，主要用于日常公务接待、会议举办、招商商务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待等。2022年公务接待费比上年减少0.36万元，下降1.93%，主要是节约支出等原因。

3.公务用车购置及运行费12.50万元，占“三公”经费支出的40.56%。完成全年预算的56.82%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约支出。比上年减少2.27万元，下降15.37%，主要是节约支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.50万元，主要用于公务用车保险费、日常维护费、车辆燃油费及通行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出251.59万元，其中：人员经费221.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费29.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出29.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少8.65万元，降低22.48%，主要原因是取暖费改变发放方式。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额22.88万元，其中：政府采购货物支出22.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是县委督察、档案执法检查等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金100.09万元（其中：一般公共预算资金100.09万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.34分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金351.68万元，自评平均分88.34分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“党委工作经费”和“密码业务费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金100.09万元（其中：一般公共预算资金100.09万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。

下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度县直部门决算中反映无项目绩效自评结果。

（1）“无”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）：反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

16.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算表

中共辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会办公室2022.XLS

第五部分 附件