2022年本溪满族自治县发改局本级决算公开
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展总体规划与专项规划,衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县发展战咯规划的制度机制
（二）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规草案,按规定指早、协调全县招标投标工作,建设全县统一规范的公共资源交易平合。
（三）统筹协调全县经济社会发展,研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全县宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。
（四）负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议,研究并协调解决全县经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。
（五）负责汇总分析全县财政、金融方面情况,参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政金融、土地、价格政策的执行效果,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。
（六）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革实验区工作。
（七）承担全县固定资产投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结枃调控目标、政策和措施。安排县本级基建资金,按权限审批、审核跨行业、跨领堿和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。按权限审批、核准、备案项目和境外投资项目,参与外商投资安全审查有关工作,指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出全县利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化目标、政策及措施,指导协调矿产、能源、资源等领城重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。
（八）推进全县经济结构战略性调整,组织拟订全县综合性产业政策,负责协调全县第一、二、三产业发展的重大间题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟定全县服务业发展战略和重大政策拟定现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策,统筹推进战略性新兴产业发展,推进全县工业经济结构调整和产业升级。
（九）负责统筹推进全县城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略,组织拟订全县区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、沈阳经济区发展(沈本一体化发展)的战略、规划和重大政策,负责全县地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全县“一带一路”建设工作
（十）研究分析国内外和省、县内外市场状况,负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作,编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十二）负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责能源运行调节和应急保障工作，配合煤炭行业管理部门研究提出全县煤炭行业发展规划和政策。负责全县石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。参与对不符合有关矿山工业发展规划和总体规划、不符合产业政策、布局不合理等矿井关闭及落实情况的监督指导工作。
（十三）推进全县可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全县生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十四）研究全县国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，统筹推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，协调相关重大问题。
（十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
（十六）研究分析金融形势和全县金融运行情况，拟定全县金融业中长期发展规划、政策措施并组织实施。优化金融发展环境，推动全县金融机构和金融业规范健康发展，防范金融风险。承担全县典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监管等相关工作。
（十七）组织制定促进全县服务业发展的政策措施，参与研究提出服务业对外开放的政策措施，组织协调服务业发展中的重大问题。
（十八）拟订并实施组织县级战略物资储备计划，负责全县救灾物资和重要消费品储备、应急、轮换和日常管理职责。组织落实促进粮食生产发展的相关政策措施。拟订全县粮食流通和粮食、物资储备的具体政策、规章制度、中长期发展规划、购销储存平衡计划和调控办法并组织实施，承担全县粮食监测预警和粮食、物资应急任务，负责全县粮油仓储、重要消费品、军粮和救灾粮供应管理工作，指导粮食企业开展产业化经营，保障驻军及政策性用粮的粮油供应。
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入本溪满族自治县发展和改革局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.本溪满族自治县发展和改革局（本级）
2.本溪满族自治县重点产业发展服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3801.39万元，包括：
1.财政拨款收入3801.39万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3801.39万元，政府性基金收入XX万元，国有资本经营预算财政拨款收入XX万元。
2.上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
3.事业收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
4.经营收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
8.上年结转和结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
与上年相比，今年收入增加1638.72万元，增长75.77%，主要原因：专项资金增加。
（二）支出总计3801.39万元，包括：
1.基本支出222.66万元，占支出总计的5.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出175.01万元，对个人和家庭的补助支出30万元，商品和服务支出17.65万元。
2.项目支出3578.73万元，占支出总计的94.14%。主要包括县域经济发展、普惠金融发展创业担保贷款、粮油储备等业务支出。
3.上缴上级支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出增加1640.51万元，增长75.92%，主要原因：专项资金支出增加。
（三）年末结转和结余XX万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出3801.39万元，其中：基本支出222.66万元，项目支出3578.73万元。与上年相比，财政拨款支出增加1640.51万元，增长75.92%，主要原因：专项资金支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的XX%，其中：基本支出完成年初预算的XX%，项目完成年初预算的XX%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3801.39万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出292.9万元，占7.7%；社会保障和就业支出24.35万元，占0.64%；城乡社区支出100万元，占2.63%；农林水支出508.71万元，占13.38%；资源勘探工业信息等支出1150.00万元。占30.25%；住房保障支出13.13万元，占0.35%；粮油物资储备支出662.31万元，占17.42%；其他支出1050.00万元，占27.62%。
1.一般公共服务支出292.90万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）180.97万元，主要是工资福利等支出。
（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）26.81万元，主要是物价方面基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）85.12万元，主要是其他发展与改革事务支出。
2.社会保障和就业支出24.35万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.82万元，主要是离退休人员工资支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.53万元，主要是职工基本养老保险支出。
3.城乡社区支出100.00万元，具体包括：
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）100.00万元，主要是其他的城乡社区公共设施的基本支出。
4.农林水支出508.71万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）300.00万元，主要是田师付杉松河、华都科技刺五加生产线项目专项资金等支出。
（2）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）208.71万元，主要是创业担保贷款贴息支出。
5.资源勘探工业信息等支出1150.00万元，具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）300.00万元，主要是飞地经济--鑫暾生物质发电项目专项资金支出。
（2）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）850.00万元，主要是其他资源勘探工业信息等支出。
6.住房保障支出13.13万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.13万元，主要是职工住房公积金支出。
7.粮油物资储备支出662.30万元，具体包括：
（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）347.79万元，主要是粮油物资事务相关专项业务活动支出。
（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）30.66万元，主要是国家粮油差价补贴支出。
（3）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）110.85万元，主要是粮食风险基金支出。
（4）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）173.00万元，主要是粮食物资保管保养支出。
8.其他支出1050.00万元，具体包括：
其他支出1050.00万元，主要是供热管网项目专项资金等支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.70万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费3.26万元。
1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次，主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费0.44万元，占“三公”经费支出的11.89%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计1批次、20人、0.44万元，主要用于接待上级部门调研；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少2.34万元，下降84.17%，主要是公务接待次数减少等原因。
3.公务用车购置及运行费3.26万元，占“三公”经费支出的88.11%。完成全年预算的100%。比上年减少3.34万元，下降50.61%，主要是出行次数减少等原因。
其中：公务用车购置费XX万元，主要用于XX等，当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费3.26万元，主要用于车辆保险费、高速费、修理费、汽油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出222.66万元，其中：人员经费205.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费17.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出17.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少80.16万元，降低81.95%，主要原因是相关经费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额34.33万元，其中：政府采购货物支出1.28万元，政府采购工程支出18.12万元，政府采购服务支出14.93万元。授予中小企业合同金额34.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.33万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.73%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.78%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.49%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个（其中：一般公共预算项目XX个，政府性基金预算项目XX个，国有资本经营预算项目XX个），涉及资金XX万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
组织对XX个单位开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评平均分XX分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看，... ...。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果。
（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。
（2）“XXX”项目自评综述：……。
……
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。
18.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于水利方面的支出。
23.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
24.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
25.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。
28.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）：反映储备粮油差价补贴支出。
29.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反映用粮食风险基金安排的支出。
30.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：反映粮食和储备部门物资保管保养、轮换转移，仓库资质许可，作业人员培训等支出。
31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
