本溪县教育局2022年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县教育局部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪县教育局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    本溪县教育局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 本溪县教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及本溪县委、县政府的决定。

（二）负责抓好机关、各级各类学校干部队伍建设；指导本溪县教育系统干部人事制度改革、人才工作和干部培训工作。

（三）研究提出本溪县教育改革发展思路，编制全县教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并监督检查实施工作。负责全县教育信息的统计、分析等工作。

（四）统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施和规划。监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况，参与协调教师工资发放工作。负责教育助学贷款，管理中央、省、市对本县转移支付的各项教育经费。

（五）统筹管理全县中小学教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校的设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，组织实施中小学的教育教学改革和评估工作；研究审核全县中小学校布局。

（六）监督和检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作，积极推广普通话。管理全县初级中学、小学学籍，负责普通初级中学的证件发放工作。

（七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审批社会力量举办的初中、小学和幼儿园。

（八）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

（九）管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试和普通高中学业考试等教育考试工作。

（十）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

（十一）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作。协调并指导各级各类学校承担国家级、省级和市级重大科研项目的实施工作。

（十二）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备，统筹规划、指导全县中小学勤工俭学工作。

(十三)负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针、政策的情况进行督导检查。

(十四)承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县教育局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县教育局（本级）

2.本溪满族自治县教育事业发展服务中心

3.本溪满族自治县中等职业技术教育中心

4.本溪满族自治县实验幼儿园

5.本溪满族自治县满族小学

6.本溪满族自治县实验小学

7.本溪满族自治县高官镇逸夫学校

8.本溪满族自治县小市镇中心学校

9.本溪满族自治县泉水镇中心学校

10.本溪满族自治县连山关镇中心学校

11.本溪满族自治县田师付镇中心学校

12.本溪满族自治县草河口镇中心学校

13.本溪满族自治县东营坊乡中心学校

14.本溪满族自治县碱厂镇中心学校

15.本溪满族自治县草河城镇中心学校

16.本溪满族自治县草河掌镇九年一贯制学校

17.本溪满族自治县碱厂镇兰河峪逸夫学校

18.本溪满族自治县南甸镇九年一贯制学校

19.本溪满族自治县高官镇九年一贯制学校

20.本溪满族自治县清河城镇九年一贯制学校

21.本溪满族自治县第一中学

22.本溪满族自治县第二中学

23.本溪满族自治县第三中学

24.本溪满族自治县第四中学

25.本溪满族自治县第五中学

26.本溪满族自治县第七中学

27.本溪满族自治县高级中学

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计40375.37万元，包括：

1.财政拨款收入39239万元，占收入总计的97.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入39184.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

3.事业收入1102.67万元，占收入总计的2.73%。主要是教育支出等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

6.其他收入4.05万元，占收入总计的0.08%。主要是其他教育管理事务支出等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。

8.上年结转和结余78.84万元，占收入总计的0.19%。主要是项目结转结余等。

与上年相比，今年收入增加79.15万元，增加0.19%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出总计4839.98万元，包括：

1.基本支出220.71万元，占支出总计的4.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出161.32万元，对个人和家庭的补助支出9.82万元，商品和服务支出49.18元，办公费0.94万元。

2.项目支出4605.94万元，占支出总计的95.16%。主要包括教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的支出等业务支出。。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出增加897.56万元，增加18.54%，主要原因：普通教育支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是上年结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.44万元，减少5.59%，主要原因：教育支出增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出39239万元，其中：基本支出33558.94万元，项目支出5668.84万元。与上年相比，财政拨款支出减少133.14万元，减少0.33%，主要原因：其他教育费附加安排的支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出39227.79万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.05万元，占0.0001%；教育支出31778.03万元，文化旅游体育与传媒支出32.85万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出4795.03万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出2621.83万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0.05万元，包括：

（1）人大事务0.05万元，主要是行政运行等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

2.教育支出31778.03万元

（1）教育管理事务支出1378.54万元，主要是行政运行、其他教育管理事务支出。

（2）普通教育支出27452.53万元，主要是学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出。

（3）职业教育支出1395.01万元，主要是中等职业教育的支出。

（4）进修及培训9671万元，主要是教师进修的支出。

（5）教育费附加安排的支出432.6万元，主要是其他教育费附加安排的支出。

（6）其他教育支出152.35万元，主要是其他教育支出。

3.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

4.社会保障和就业支出21.54万元，包括：

（1）行政事业单位养老支出21.18万元，主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。

（2）抚恤支出0万元，主要是伤残抚恤等支出。

5.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

6.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是等支出。

7.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

8.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

9.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是等支出。

10.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

11.住房保障支出9.64万元，包括：

住房改革支出9.64万元，主要是住房公积金等支出。

12. 其他支出0万元，包括：其他支出万元，主要是等支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出，包括：体育支出32.85万元，主要是体育训练支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：包括：基本支出0万元、项目支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：基本支出0万元、项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.94万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.94万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费3.94万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年减少3.28万元，下降42.43%，主要是公务用车运行费减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.94万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出33558.94万元，其中：人员经费31106.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费2452.32万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出2328.35万元，比上年减少1785.58万元，降低43.40%，主要原因是2021年劳务费增加（支付麟卓校车、育才校车费用）。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额2189.65万元，其中：政府采购货物支出1014.48万元，政府采购工程支出1107.58万元，政府采购服务支出67.61万元。授予中小企业合同金额2189.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2189.65万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目20个（其中：一般公共预算项目20个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2096.2万元（其中：一般公共预算资金2096.2万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分1.42分。

组织对本溪满族自治县教育局开展整体绩效自评，涉及资金1812.43万元，自评平均分88.4分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“两免一补”“教育资助体系”2个项目开展了部门评价，涉及资金230.11万元（其中：一般公共预算资金230.11万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，按年初绩效目标基本完成。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映两免一补、麟卓校车接送学生经费、农村差异化补贴资金等20个项目绩效自评结果。

（1）“两免一补”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.6分。项目全年预算数为58.56万元，执行数为58.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放补助经费;二是向农村义务教育阶段(小学和初中)的贫困家庭学生免费提供教科书、免除杂费，并给寄宿生补助生活费，促进农村义务教育持续健康发展。下一步改进措施：一是继续足额精准发放资金;二是及时更新困难学生信息。

（2）“班主任费”项目自评综述：执行数为183.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放班主任费;二是鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量。下一步改进措施：一是继续足额精准发放资金;二是做好下一年预算，保证资金充足。

（3）“农村差异化补贴资金”项目自评综述：执行数为387.75万元，完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放;二是加强全县农村教师队伍建设，保障农村教师待遇，稳定农村教师队伍，增加农村教师岗位吸引力。发现的主要问题及原因：一是教师信息更新不及时;二是岗位流动导致预算存在差额。下一步改进措施：一是继续足额精准发放资金;二是及时更新教师岗位信息。

（4）“尊师重教经费”项目自评综述：执行数为10万元，完成预算的83.97%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放;二是满足教育教学需要，解决教师结构性缺口和优秀人才引进问题。发现的主要问题及原因：一是教师信息更新不及时;二是岗位流动导致预算存在差额。下一步改进措施：一是继续足额精准发放资金;二是及时更新教师岗位信息。

（5）“农村非公办教师养老补助金”项目自评综述：执行数为247.98万元，完成预算的92.24%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放;二是人员变动导致预算存在差额。发现的主要问题及原因：农村非公办教师信息更新不及时;下一步改进措施：一是继续足额精准发放资金;二是及时更新农村非公办教师信息。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

规范预算管理；改进业务管理。

4. 财政评价结果。

精细预算管理，强化支出规范性。
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

23.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

25.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

26.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

27.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局.xlsx

第五部分   附件