本溪县公安局森林警察大队2022年度部门决算

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第一部分    本溪县公安局森林警察大队概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    本溪县公安局森林警察大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    本溪县公安局森林警察大队2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）管辖二十五类森林刑事案件和森林治安案件，依法严厉打击各种违法犯罪活动。
    （2）加强公安基础业务工作，健全群防群治，组织建立防护林网络，改善林区治安和防护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。
    （3）大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部、群众的法律意识。坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。
    （4）强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况因地制宜组织开展专项斗争或专项整治。
    （5）加强林区内部单位保卫、组织建设和安全防范工作，预防各类案件和灾害事故的发生。
    （6）服从上级公安机关的领导，及时完成上级领导交办的任务。

二、部门决算单位构成

1.本溪县公安局森林警察大队

第二部分 本溪县公安局森林警察大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计331.96万元，包括：

1.财政拨款收入331.94万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入331.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0.02万元，占收入总计的0.006%。主要是林业和草原支出减少等。

与上年相比，今年收入增加3.88万元，增加1.18%，主要原因：一是公用经费增加等。

（二）支出总计331.94万元，包括：

1.基本支出329.19万元，占支出总计的99.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出163.66万元，对个人和家庭的补助支出5.01万元，商品和服务支出159.67万元。

2.项目支出2.75万元，占支出总计的0.83%。主要包括民警超时补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少17.05万元，降低4.89%，主要原因：一是项目支出减少。

（三）年末结转和结余0.02万元。

主要是其他林业和草原支出减少等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.35万元，降低94.63%，主要原因：一是资金使用率提高。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出331.94万元，其中：基本支出329.19万元，项目支出2.75万元。与上年相比，财政拨款支出减少17万元，降低4.89%，主要原因：一是项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的113.09%，其中：基本支出完成年初预算的161.23%，项目完成年初预算的3.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出331.94万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，公共安全支出296.46万元，社会保障和就业支出21.55万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出13.93万元，其他支出0万元。。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.公共安全支出296.46万元，包括：

行政运行支出293.71万元，主要是辅警工资及保险；

执法办案支出2.75万元，主要是民警超时补助等支出。

3.社会保障和就业支出21.55万元，包括：

（1）行政事业单位养老支出19.91万元，主要是行政事业单位养老等支出。

（2）伤残抚恤1.64万元，主要是伤残抚恤等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

林业和草原支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出13.93万元，包括：

住房公积金13.93万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.99万元，完成全年预算的95.79%，决算数小于全年预算数的主要原因是运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费22.99万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费22.99万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的95.79%，决算数小于全年预算数的主要原因是运行维护费减少。比上年减少0.27万元，下降1.17%，主要是运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费22.99万元，主要用于车辆维修和加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出329.19万元，其中：人员经费168.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费160.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出160.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加89.82万元，增长127.06%，主要原因是委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出3.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金325.87万元（其中：一般公共预算资金325.87万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.98分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金325.87万元，自评平均分90.98分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门基本支出人员经费”“ 部门基本支出公用经费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金325.87万元（其中：一般公共预算资金325.87万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。

（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。

（2）“0”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

    规范预算管理，改进业务管理。

4.财政评价结果。

规范部门预算管理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

18.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算表

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第五部分   附件