观音阁街道办事处2022年度部门决算

                     目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）街道办事处在县委、县政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；

（二）负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

（三）负责辖区内的市容环境卫生，负责辖区的维护稳定及社会治安综合治理工作；

（四）负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；

（五）负责社区、村建设和管理，积极开展社区、村服务工作，发动和组织社区、村成员开展各类公益活动；

（六）负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、社区文化、发展街道经济；

（七）负责计划生育、劳动就业、综合治理、安全生产管理、民兵、兵役、农业、林业、侨务等工作指导和帮助社区和村居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防震、防灾和抢险工作；

（九）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门决算单位构成

纳入观音阁街道办事处2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

观音阁街道办事处(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计875.65万元，包括：

1.财政拨款收入875.65万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入843.14万元，政府性基金收入32.50万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。无该方面收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。无该方面收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。无该方面收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。无该方面收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。无该方面收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。并未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。并未使用上年结转和结余。

与上年相比，今年收入减少301.28万元，降低25.60%，主要原因：税收减少。

（二）支出总计875.65万元，包括：

1.基本支出361.73万元，占支出总计的41.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出330.26万元，对个人和家庭的补助支出1.06万元，商品和服务支出30.41万元。

2.项目支出513.92万元，占支出总计的58.69%。主要包括一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水和住房保障等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无该业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无该业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无该业务支出。

与上年相比，今年支出减少301.28万元，降低25.60%，主要原因：人员减少。

（三）年末结转和结余0万元。

今年未产生年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出875.65万元，其中：基本支出361.73万元，项目支出513.92万元。与上年相比，财政拨款支出减少301.28万元，降低25.60%，主要原因：人员减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的163.28%，其中：基本支出完成年初预算的142.81%，项目完成年初预算的181.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出843.14万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出49.20万元，占5.84%；社会保障和就业支出29.64万元，占3.52%；卫生健康支出51.37万元，占6.09%；城乡社区支出663.38万元，占78.68%；农林水支出25.49万元，占3.02%；住房保障支出24.05万元，占2.85%。

1.一般公共服务支出49.20万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）10.31万元，主要是信访工作支出，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是信访工作于2022年突出，导致经费大于预算。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）38.89万元，主要是创城工作支出，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要创城工作于2022年进一步突出，导致经费大于预算。

2.社会保障和就业支出29.64万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.07万元，主要是本单位离退休人员独生子女费支出，完成年初预算的116.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.89万元，主要是本单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的67.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是增加退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.68万元，主要是本单位职业年金缴费支出，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未要求统一做预算。

3.卫生健康支出51.37万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）51.31万元，主要是疫情工作支出，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年疫情工作突起，导致经费大量支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.06万元，主要是本单位医疗支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.城乡社区支出663.38万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）244.82万元，主要是本单位行政人员除工资外支出和单位的全部行政支出，完成年初预算的69.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是行政支出减少。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）318.61万元，主要是本单位事业人员除工资外支出和单位的全部事业站所支出，完成年初预算的555.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情业务和创城业务增加。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）99.95万元，主要是居民生活补贴、失地农民养老保险和肇事肇祸支出，完成年初预算的434.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中突发事件。

5.农林水支出25.49万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）13.50万元，主要是本单位村级办公经费和其他必要支出，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据上级指标文下达后才做的预算。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）11.99万元，主要是农村的公共基础设施、农村美化绿化和卫生清洁等方面支出，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据上级指标文下达后才做的预算。

6.住房保障支出24.05万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.05万元，主要是本单位住房公积金支出，完成年初预算的109.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金每年一月份调标。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出32.50万元，按支出功能分类科目分，包括：补助被征地农民支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 补助被征地农民支出（项）32.50万元，主要是被征地农民补助支出，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的原因主要是每一年都无法确定人数和钱数，要根据当年参保人数确定。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.99万元，年初未做预算，决算数大于全年预算数的主要原因是观音阁街道办事处在2022年一体化预算时没有细致的划分刚性支出及人员支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.99万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费2.99万元，占“三公”经费支出的100%。年初未做预算，决算数大于全年预算数的主要原因是决算数大于全年预算数的主要原因是观音阁街道办事处在2022年一体化预算时没有细致的划分刚性支出及人员支出。比上年减少0.01万元，下降0.33%，主要是决算表数据四舍五入细小偏差原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.99万元，主要用于公务出差用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出361.73万元，其中：人员经费331.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费30.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出30.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加30.41万元，有所增长，主要原因是一体化上线之初行政运行预算列支不规范。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额143.11万元，其中：政府采购货物支出69.45万元，政府采购工程支出12.63万元，政府采购服务支出61.03万元。授予中小企业合同金额135.86万元，占政府采购支出总额的94.93%，其中：授予小微企业合同金额135.86万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.36%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.12%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中无项目绩效自评结果。

预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

无。

4.财政评价结果。

无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县观音阁街道办事处2022年决算(1).xls

        第五部分 附件

无