本溪县医疗保障局2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟订全县医疗保障政策、规划和标准并组织实施。

（二）拟订全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革并组织实施。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材、医疗服务价格监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域和生育保险领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（九）拟订并组织实施全县公务员医疗补助、企事业单位大额医疗费用补充医疗保险政策和管理办法。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二 ）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县医疗保障局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪县医疗保障局本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计820.84万元，包括：

1.财政拨款收入429.03万元，占收入总计的52%。其中：一般公共预算财政拨款收入429.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入391.81万元，占收入总计的48%。主要是检察院、法院、税务局等单位公务员医疗补助收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少227.38万元，降低21.69%，主要原因：城乡居民医疗救助减少。

（二）支出总计601.91万元，包括：

1.基本支出314.20万元，占支出总计的52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出97.38万元，对个人和家庭的补助支出31.74万元，商品和服务支出12.21万元。

2.项目支出287.71万元，占支出总计的48%。主要包括资助城乡居民基本医疗保险缴费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少541.31万元，降低47%，主要原因：城乡居民医疗救助减少。

（三）年末结转和结余218.93万元。

主要是检察院、法院、税务局等单位缴存公务员医疗补助形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加218.65万元，增长781%，主要原因：检察院、法院、税务局等单位缴存公务员医疗补助。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出601.91万元，其中：基本支出314.2万元，项目支出287.71万元。与上年相比，财政拨款支出减少541.31万元，降低47%，主要原因：城乡居民医疗救助减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的20%，其中：基本支出完成年初预算的300%，项目完成年初预算的10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.97万元，完成全年预算的99%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.97万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是节约支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是节约支出等原因。

3.公务用车购置及运行费2.97万元，占“三公”经费支出的99%。完成全年预算的99%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约支出。比上年增加0.83万元，增长39%，主要是定点医疗机构增加，检查覆盖面广等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.97万元，主要用于燃油费、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出141.32万元，其中：人员经费129.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出12.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.13万元，降低25%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金169.65万元（其中：一般公共预算资金169.65万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.4分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金169.65万元，自评平均分87.4分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“乡镇卫生院、村卫生室软件系统维护费、服务费”“打击欺诈骗保，维护基金安全专项治理工作”等6个项目开展了部门评价，涉及资金169.65万元（其中：一般公共预算资金169.65万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度县直部门决算中反映建档立卡贫困一般贫困人口城乡居民基本医疗保险个人缴费资金、公务员医疗补助等3个项目绩效自评结果。

（1）“建档立卡贫困一般贫困人口城乡居民基本医疗保险个人缴费资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.4 分。项目全年预算数为225.1万元，执行数为189.11万元，完成预算的84.01%。项目绩效目标完成情况：一是财政补助资金拨付及时;二是制度健全。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。

（2）“公务员医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59 分。项目全年预算数为150万元，执行数为70万元，完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况：一是财政补助资金拨付及时;二是按实际发生额拨付。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

（3）“在乡无军籍退休职工和部分二等乙以上伤残人员药费

”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59分。项目全年预算数为10万元，执行数为0.25万元，完成预算的2.54%。项目绩效目标完成情况：一是财政补助资金拨付及时;二是按实际发生额拨付。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

9.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映卫生健康支出项目以外其他卫生健康方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

2022年决算公开辽宁省本溪市本溪满族自治县医疗保障局(1).XLS

第五部分   附件