辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级）2023年度部门决算公开
辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级）
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级）决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级）概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规和规范性文件，拟订并组织实施全县公路、水路、道路运输和城市公交等交通行业发展规划。
（二）负责全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；承担全县交通战备工作，组织协调国家和省、市、县重点物质和紧急客货运输；参与拟订交通物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。
（三）负责全县公路建设市场的监管。负责全县公路及其附属设施建设与维护的管理和监督；组织实施县内重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。
（四）负责全县道路运输市场的监管。组织制定道路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施；负责全县道路运输站场建设的规划并监督实施；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、运输站（场）经营、机动车维修、机动车综合技术性能检测、机动车驾驶员培训和运输服务业的行业管理。
（五）负责全县通航水域运输市场的监管。拟定全县水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全县水运航道（码头）及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理。
（六）负责通航水域水上交通安全监管。承担水上搜救，防止船舶污染。负责水上运输从业人员的行业管理和执法监督。
（七）负责交通行业行政执法和队伍建设工作。承担全县道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督的行政执法工作。组织开展交通行政执法监督和交通行政复议工作。
（八）负责高速公路建设工作。负责高速公路项目建设的综合协调；负责高速公路项目建设涉及征地拆迁工作的组织协调。
（九）负责交通建设资金的筹集、使用和管理工作。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（十）负责交通行业安全生产工作。指导全县公路、水路、道路运输、城市公交等交通运输行业安全生产和应急管理工作；指导全县交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。
（十一）指导交通行业科技工作。组织科技开发，推进行业技术进步；负责交通运输有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。
（十二）负责交通运输信息化建设工作。监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（十三）承担县春运工作领导小组办公室的日常工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十五）职责分工。关于综合交通运输体系方面的职责分工由县交通运输局牵头，会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，县交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.本溪县交通运输局本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计7749.49万元，包括：
1.财政拨款收入7743.13万元，占收入总计的99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入7743.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入5.09万元，占收入总计的0.07%。主要是医疗保险风险调剂金等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余1.27万元，占收入总计的0.02%。主要是往年非财资金等。
与上年相比，今年收入总计增加687.73万元，增长9.74%,主要原因：项目收入增加。
（二）支出总计7748.94万元，包括：
1.基本支出131.23万元，占支出总计的1.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出89.67万元；商品和服务支出12.16万元；对个人和家庭的补助29.40万元。
2.项目支出7617.72万元，占支出总计的98.31%。主要包括农村公路管养项目等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加687.18万元，增长9.73%,主要原因：农村公路管养项目支出增加。
（三）年末结转和结余0.55万元。
主要是往年非财资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.55万元，增长0.00%，主要原因：往年非财资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出7743.13万元，其中：基本支出131.23万元，项目支出7611.90万元。与上年相比，财政拨款支出增加681.37万元，增长9.65%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的210.94%，其中：基本支出完成年初预算的76.82%，项目支出完成年初预算的217.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7743.13万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出39.71万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）29.40万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的126.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.31万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的76.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出5.40万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.40万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的80.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
3.交通运输支出7690.84万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）78.93万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未执行完毕。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）3060.20万元,主要是农村公路管养项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）393.92万元,主要是“一事一议”村内道路建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）217.80万元,主要是车辆购置税等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）3939.99万元,主要是关汤线贷款本金及利息等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出7.20万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.20万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的75.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.97万元，完成预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是未支付完毕。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.97万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.97万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是未支付完毕。与上年持平，主要是压缩支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.97万元，主要用于车辆运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.23万元，其中：人员经费119.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费12.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出12.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.11万元，降低8.36%，主要原因是压缩支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本溪县交通运输局本级2023年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金3800.00万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
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单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 |
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| 支出 |
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项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,743.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 5.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.71 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 5.40 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 7,696.64 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 7.20 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
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本年收入合计 | 27 | 7,748.22 | 本年支出合计 | 58 | 7,748.94 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 1.27 | 年末结转和结余 | 60 | 0.55 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 7,749.49 | 总计 | 62 | 7,749.49 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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收入决算表
公开02表 |
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单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
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| 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | |||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 |
|
|
| 7,748.22 | 7,743.13 |
|
|
|
| 5.09 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 39.71 | 39.71 |
|
|
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20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 39.71 | 39.71 |
|
|
|
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2080501 |
|
| 行政单位离退休 | 29.40 | 29.40 |
|
|
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2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.31 | 10.31 |
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210 |
|
| 卫生健康支出 | 5.40 | 5.40 |
|
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21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 |
|
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|
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2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 |
|
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|
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214 |
|
| 交通运输支出 | 7,695.93 | 7,690.84 |
|
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| 5.09 |
21401 |
|
| 公路水路运输 | 3,538.14 | 3,533.05 |
|
|
|
| 5.09 |
2140101 |
|
| 行政运行 | 78.93 | 78.93 |
|
|
|
|
|
2140106 |
|
| 公路养护 | 3,060.20 | 3,060.20 |
|
|
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|
2140199 |
|
| 其他公路水路运输支出 | 399.01 | 393.92 |
|
|
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| 5.09 |
21406 |
|
| 车辆购置税支出 | 217.80 | 217.80 |
|
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|
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2140602 |
|
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 217.80 | 217.80 |
|
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21499 |
|
| 其他交通运输支出 | 3,939.99 | 3,939.99 |
|
|
|
|
|
2149999 |
|
| 其他交通运输支出 | 3,939.99 | 3,939.99 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 |
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22102 |
|
| 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 |
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2210201 |
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| 住房公积金 | 7.20 | 7.20 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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支出决算表
公开03表 |
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单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
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| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | ||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
| 7,748.94 | 131.23 | 7,617.72 |
|
|
|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 39.71 | 39.71 |
|
|
|
|
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 39.71 | 39.71 |
|
|
|
|
2080501 |
|
| 行政单位离退休 | 29.40 | 29.40 |
|
|
|
|
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.31 | 10.31 |
|
|
|
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210 |
|
| 卫生健康支出 | 5.40 | 5.40 |
|
|
|
|
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 |
|
|
|
|
2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 |
|
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214 |
|
| 交通运输支出 | 7,696.65 | 78.93 | 7,617.72 |
|
|
|
21401 |
|
| 公路水路运输 | 3,538.86 | 78.93 | 3,459.93 |
|
|
|
2140101 |
|
| 行政运行 | 78.93 | 78.93 |
|
|
|
|
2140106 |
|
| 公路养护 | 3,060.20 |
| 3,060.20 |
|
|
|
2140199 |
|
| 其他公路水路运输支出 | 399.73 |
| 399.73 |
|
|
|
21406 |
|
| 车辆购置税支出 | 217.80 |
| 217.80 |
|
|
|
2140602 |
|
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 217.80 |
| 217.80 |
|
|
|
21499 |
|
| 其他交通运输支出 | 3,939.99 |
| 3,939.99 |
|
|
|
2149999 |
|
| 其他交通运输支出 | 3,939.99 |
| 3,939.99 |
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 |
|
|
|
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22102 |
|
| 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 |
|
|
|
|
2210201 |
|
| 住房公积金 | 7.20 | 7.20 |
|
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|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
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单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 |
|
| 支 出 |
|
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|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,743.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.71 | 39.71 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 5.40 | 5.40 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 7,690.83 | 7,690.83 |
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 7.20 | 7.20 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 7,743.13 | 本年支出合计 | 59 | 7,743.13 | 7,743.13 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 7,743.13 | 总计 | 64 | 7,743.13 | 7,743.13 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
|
|
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| |||||
|
| |||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| 7,743.13 | 131.23 | 7,611.90 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 39.71 | 39.71 | 0.00 |
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 39.71 | 39.71 | 0.00 |
2080501 |
|
| 行政单位离退休 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
20808 |
|
| 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 |
|
| 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 |
|
| 卫生健康支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
214 |
|
| 交通运输支出 | 7,690.84 | 78.93 | 7,611.91 |
21401 |
|
| 公路水路运输 | 3,533.05 | 78.93 | 3,454.12 |
2140101 |
|
| 行政运行 | 78.93 | 78.93 | 0.00 |
2140106 |
|
| 公路养护 | 3,060.20 | 0.00 | 3,060.20 |
2140199 |
|
| 其他公路水路运输支出 | 393.92 | 0.00 | 393.92 |
21406 |
|
| 车辆购置税支出 | 217.80 | 0.00 | 217.80 |
2140602 |
|
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 217.80 | 0.00 | 217.80 |
21499 |
|
| 其他交通运输支出 | 3,939.99 | 0.00 | 3,939.99 |
2149999 |
|
| 其他交通运输支出 | 3,939.99 | 0.00 | 3,939.99 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
22102 |
|
| 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
2210201 |
|
| 住房公积金 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
|
|
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 |
|
| 公用经费 |
|
|
|
|
|
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 89.67 | 302 | 商品和服务支出 | 12.16 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 40.17 | 30201 | 办公费 | 1.54 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 21.94 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 3.73 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.31 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 1.58 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.40 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 7.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.40 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 3.51 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 25.04 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 0.76 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 | 0.09 | 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.97 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.07 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 |
| 119.07 | 公用经费合计 |
|
|
|
| 12.16 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
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|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
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|
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|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
|
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 |
|
|
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 3.00 | 2.97 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 3.00 | 2.97 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 3.00 | 2.97 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
|
|
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |
|
| 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
栏次 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
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|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
|
|
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县交通运输局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| |||||
|
| |||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
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|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
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第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 |
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部门（单位）名称 | 005001本溪满族自治县交通运输局（本级）-210521000 |
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年度主要任务 | 对应项目 |
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| 预算资金情况（万元） |
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年度绩效目标 |
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年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 | |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2023年12月 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2023年12月 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
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2023年 |
|
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单位:万元 |
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项目(政策)名称 | 偿还国内银行贷款本金 |
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|
主管部门 | 本溪满族自治县交通运输局- |
|
| 实施单位 | 本溪满族自治县交通运输局（本级）- |
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预算资金情况 | 2600 |
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|
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总体目标 | 交通事业是服务人民的需要，我们中国特色社会主义进入了新时代，人民的生活水平在不断提高，交通事业发展的基础性、战略性、必要性，必然是对国民经济起到了保障和促进的作用，新的产业也在不断的涌现，新技术提高了交通事业发展的要求，项目实施非常有必要性、实施性、可持续性、合理性。 |
|
|
|
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|
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额偿还各期利息 | = | 560 | 万元 | 2023年12月 | |
出资金额 | = | 0.26 | 亿元 | 2023年12月 | |||
质量指标 | 构建银担合作机制 |
| 机制完善 |
| 2023年12月 | ||
资金使用合规率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
时效指标 | 日常养护及时率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
资金到位及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
成本指标 | 按照合同进行贷款本金及利息偿还 |
| 按时还款 |
| 2023年12月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高出行便利性 |
| 提高出行 |
| 2023年12月 | |
生态效益指标 | 公路路域环境改善 |
| 环境改善 |
| 2023年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
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2023年 |
|
|
|
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单位:万元 |
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项目(政策)名称 | 偿还国内银行贷款利息 |
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主管部门 | 本溪满族自治县交通运输局- |
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| 实施单位 | 本溪满族自治县交通运输局（本级）- |
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预算资金情况 | 600 |
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总体目标 | 交通事业是服务人民的需要，我们中国特色社会主义进入了新时代，人民的生活水平在不断提高，交通事业发展的基础性、战略性、必要性，必然是对国民经济起到了保障和促进的作用，新的产业也在不断的涌现，新技术提高了交通事业发展的要求，项目实施非常有必要性。 |
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|
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|
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额偿还各期利息 | = | 560 | 万元 | 2023年12月 | |
出资金额 | = | 0.06 | 亿元 | 2023年12月 | |||
质量指标 | 贷款合同违约率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | ||
国有资本金注入政策符合度 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
时效指标 | 贷款偿还及时率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
成本指标 | 按照合同进行贷款本金及利息偿还 |
| 按时还款 |
| 2023年12月 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 化债计划超额完成率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
社会效益指标 | 学校信用等级 |
| 信用良好 |
| 2023年12月 | ||
可持续影响指标 | 持续改善办学条件 |
| 条件良好 |
| 2023年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款银行满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
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2023年 |
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单位:万元 |
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项目(政策)名称 | 农村公路运行保障资金 |
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主管部门 | 本溪满族自治县交通运输局- |
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| 实施单位 | 本溪满族自治县交通运输局（本级）- |
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预算资金情况 | 300 |
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总体目标 | 为了促进交通事业的发展，提高工作完成及时率，提高综合管理水平，提高社会满意度，具有实施可行性。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 设置质量监测站点 | >= | 50 | 个 | 2023年12月 | |
开展监督检查次数 | >= | 50 | 次 | 2023年12月 | |||
检验检测工作完成率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
质量指标 | 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
成本指标 | 检验检测成本控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 超限超载降低率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
路面完好率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
生态效益指标 | 公路路域环境改善 |
| 提高 |
| 2023年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
农民满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |