辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局（本级）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责全县国家机关、事业单位工作人员的宏观管理，贯彻执行国家有关人力资源管理工作的政策法规，对政府系统人事工作进行指导、监督检查和协调服务，编制机关、事业单位工资管理和统计工作。负责综合管理机关、事业单位工作人员养老、工伤、失业的社会保险工作，协调管理机关、事业单位工作人员的退休、退职工作。
‎    （二）承办县政府管理的领导人员的任免、审批等人事工作。
‎    （三）综合管理全县专业技术人员的任免，组织实施专业技术职务聘任、任职资格评定、考试、继续教育工作。综合管理全县有突出贡献的专家工作。
‎    （四）负责全县人事制度改革工作，会同有关部门协调指导全县企业、事业单位人员制度改革，参与进行机构编制、行政管理体制的研讨。
‎    （五）负责组织实施机关、事业单位工资改革和工资调整工作，负责综合管理全县机关、事业单位工资，组织指导机关、事业单位工人技术等级考核和机关、事业单位的工资福利工作。
‎    （六）综合管理政府奖励表彰的人员，协调政府各部门的全县性表彰工作，负责有关惩戒与申诉控告的工作，综合管理人事系统的科研工作、协调管理人员信息工作。
‎    （七）组织贯彻实施《劳动法》，保护劳动关系双方的合法权益，对全县的劳动工作进行指导、协调服务、监督和监察。
‎    （八）负责全县劳动信访、劳动争议和仲裁工作，确定全县所有企业的劳动关系、合同备案、退休军人安置、企业人员调配、劳动力合理配置和流动，建立科学化、法制化的管理制度，并对其进行监察和指导服务。
‎    （九）负责全县有有企业工资总额的宏观调控，指导企业的内部分配，调整工资的审批，制定和实施我县企业最低工资标准，负责企业的效挂钩核定和劳动统计工作。
‎    （十）负责全县的劳动监察工作，组织贯彻实施《违反〈劳动法〉行政处罚办法》，依法进行监察。
‎    （十一）制定劳动制度改革的有关政策、法规和规划，并组织实施和指导、监督检查。
‎    （十二）管理全县的社会保险制定改革和完善工作。完善养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险和失业保险制度及实施方案，并组织实施、指导和监督检查。负责全县职工的工作鉴定和退休人员的日常管理工作。
‎    （十三）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计470.59万元，包括：

1.财政拨款收入460.13万元，占收入总计的97.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入460.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入10.34万元，占收入总计的2.20%。主要是公益性岗位、国务院津贴、党建经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.11万元，占收入总计的0.02%。

与上年相比，今年收入总计增加36.24万元，增长8.34%,主要原因：新考入人员增加。

（二）支出总计468.10万元，包括：

1.基本支出98.88万元，占支出总计的21.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出81.82万元；商品和服务支出9.03万元；对个人和家庭的补助7.08万元；资本性支出0.95万元。

2.项目支出369.23万元，占支出总计的78.88%。主要包括其他社会保障和就业支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加33.76万元，增长7.77%,主要原因：新增加人员。

（三）年末结转和结余2.48万元。

主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.48万元，增长0.00%，主要原因：结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出460.13万元，其中：基本支出98.88万元，项目支出361.26万元。与上年相比，财政拨款支出增加25.79万元，增长5.94%，主要原因：新考入人员。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的0.00%，其中：基本支出完成年初预算的0.00%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出460.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出448.32万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）68.47万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的71.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）6.41万元,主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出等支出，完成年初预算的64.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2.49万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.69万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的108.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.50万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的92.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.91万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的95.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）354.85万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的83.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支出。

2.卫生健康支出4.86万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.86万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.00万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.住房保障支出6.95万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.95万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的89.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出98.88万元，其中：人员经费88.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费9.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出9.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.56万元，增长55.54%，主要原因是新考入在职人员。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
‎根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金467.01万元（其中：一般公共预算资金467.01万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.89分。
‎组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金467.01万元，自评平均分92.89分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
‎本部门组织对5个项目开展了部门评价，涉及资金467.01万元（其中：一般公共预算资金467.01万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，预算执行情况良好。
‎2.项目绩效自评结果。
‎本部门在2022年度省直部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
‎（1）“占地招工退休人员提高待遇”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.04分。项目全年预算数为370万元，执行数为334.38万元，完成预算的90.37%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
‎17.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
‎18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。
‎19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险经费。
‎20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
‎21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
‎22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件