辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会

  2023 年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会决算单位构 成

第二部分  2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

    第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、 省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法 权益，为残疾人服务。

（三）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐 观进取精神， 自尊、 自信、 自强、 自励，为社会主义建设贡献力 量。

（四）负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。沟通政 府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮 助残疾人，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

（五）参与研究、制定全县残疾人事业的政策法规规划和计划，并负责组织实施和监督检查。

（六）对全县各类残疾人社会团体进行监督管理。

（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）接受省，市残联的业务指导。

（九）承担县委、县政府交办的其他业务

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会 2023 年部门 决算编制范围的预算单位包括：

1.残联部门本级

 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 322.03 万元，包括：

1.财政拨款收入 316.91 万元，占收入总计的 98.41%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 249.53 万元，政府性基金预算财政拨 款收入 67.38 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 5.12 万元， 占收入总计的 1.59%。主要是市残联 拨付的残疾人学生助学款等收入。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。与上年相比，今年收入总计增加 151.16 万元，增长 88.47%, 主要原因：上级部门拨付的专项资金增加。

（二）支出总计 322.03 万元，包括：

1.基本支出 91.39 万元， 占支出总计的 28.38%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 80.34 万元；商品和服务支出 9.69 万元；对个人和 家庭的补助 1.36 万元。

2.项目支出 230.64 万元，占支出总计的 71.62%。主要包括残 疾人儿童康复、残疾人无障碍改造资金、残疾人个体从业补助资金等业务支出。 

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。与上年相比，今年支出增加 151.16 万元，增长 88.47%,主要原因：项目资金增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 316.91 万元，其中：基本支出 91.39 万元，项目支出 225.52 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 148.72 万元，增长 88.42%，主要原因：上级部门拨付的专项资金 增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 142.69%，其中：基本支出完成年初预算的 84.12%，项目支出完成 年初预算的 198.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249.53 万元。按支出功 能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 239.55 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）1.36 万元,主要是单位退休职工取暖费等支 出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.98 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.50 万元,主要是机关事业 单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行 （项）28.78 万元,主要是职工工资福利等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康 复（项）25.40 万元,主要是残疾人基本康复医疗费等支出，完成 年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无 差异。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就 业（项）101.03 万元,主要是残疾人农业生产补贴、残疾人意外伤 害保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是无差异。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）66.50 万元,主要是人员基本工资等支出，完成 年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无 差异。

2.卫生健康支出 3.97 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）3.97 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成 年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.住房保障支出 6.02 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）6.02 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 67.38 万元。按支出 功能分类科目分，包括：

1.其他支出 67.38 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾 人事业的彩票公益金支出（项）67.38 万元,主要是残疾儿童康复 救助金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.61 万元，完成   预算的 87.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控 “三公” 经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00   万元，公务用车购置及运行维护费 2.61 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出。 2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国 （境）费与上年持平，主要原因是没有支出等。 

2.公务接待费 0.00 万元， 占“三公 ”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有招待费。 2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接 待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平， 主要是没有招待费等原因。

3.公务用车购置及运行费 2.61 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 87.00%，决算数小于预算数的主要原因是严 格把控“三公”经费支出。比上年增加 0.46 万元，增长 21.40%， 主要是车辆年头久，维修费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 2.61 万元，主要用于公务车运行维护费等， 截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.39 万元，其中： 人员经费 81.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其  他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福  利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公  积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 9.69 万元， 主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖  费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租  赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工  会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商  品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件  购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 9.69 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致），比上年增加 9.69 万元，增长 0.00%，主要原因是机关职 能增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公 共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，项目预算 3 个）， 涉及资金 108.64 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性 基金预算资金 0 万元，项目预算资金 108.64 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达 到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自 评的项目数）95.23 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 108.64 万元，自评平均分 95.23 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本支出公用经费（保运转）” 项目下达金 额 9.04 万元, 项目执行金额 7.76 万元, 项目执行率 85.93% , 分 值 13.3 分，得分 11.42 分。“基本支出人员经费（刚性） ” 项 目下达金额 3.55 万元, 项目执行金额 2.97 万元, 项目执行率 83.66% , 分值 13.3 分，得分 11.12 分。“基本支出人员经费（保 工资） ” 项目下达金额 60.30 万元, 项目执行金额 57.12 万元, 项目执行率 94.73% , 分值 13.4 分，得分 12.69 分等 3 个项目开 展了部门评价，涉及资金 108.64 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，项目预算资金 108.64 万 元）。从评价情况来看，项目完成情况良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“补贴残疾人缴纳意 外伤害险”“ 残疾人专职委员补贴”“贫困残疾学生及贫困残疾 人家庭子女就学资助 ”“残疾人事业经费 ”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“补贴残疾人缴纳意外伤害险”项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 12.35 万元，完成预算的 41.17%。项目绩效目标 完成情况：为了减轻残疾人生活负担，为 2470 名低保、低保边缘 户残疾人补贴意外伤害险。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 

（2）“残疾人专职委员补贴”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 13.23 万元，

执行数为 4.32 万元，完成预算的 32.65%。项目绩效目标完成情况： 进一步做好新形势下残疾人工作，为 48 名乡镇（街道，村（社区）  的残疾人专职委员发放工作补贴。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（3）“贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女就学资助”项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目 全年预算数为 5 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 37.5%。 项目绩效目标完成情况：针对贫困残疾人家庭及贫困残疾人学生 考入大学、大专、中专 15 人进行资助。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。

（4）“残疾人事业经费”项目自评综述：根据年初设定的绩  效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 41.22 万元，执  行数为 16.42 万元，完成预算的 39.84%。项目绩效目标完成情况： 合理高效得完成了 2023 年残疾人事业经费的分配和支出。发现的  主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等 以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本 支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复 （项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就 业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面 的支出。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体 育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其它残疾 人事业支出（项）：反映除上述项目以外其它用于残疾人事业方 面的支出 。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规  定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合 会

2023 年度                                   金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会

                       收入决算表

公开 02 表

2023 年度                                   金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合 会

                       支出决算表

公开 03 表

2023 年度                                   金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合 会

2023 年度                                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合      2023 年度                                   金额单位：万元

会

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合 会

2023 年度                                   金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合      2023 年度                                   金额单位：万元

会

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合 会

2023 年度                                   金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合      2023 年度                                   金额单位：万元

会

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）