辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇人民政府

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇人民政府决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇人民政府概况

一、主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
‎    （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
‎    （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
‎    （4）保护各种经济组织的合法权益；
‎    （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
‎    （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
‎    （7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县草河掌镇人民政府

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6131.87万元，包括：

1.财政拨款收入3337.90万元，占收入总计的54.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入3337.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入1815.63万元，占收入总计的29.61%。主要是非财政拨款等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余978.34万元，占收入总计的15.96%。主要是非财政拨款结转结余等。

与上年相比，今年收入总计增加79.69万元，增长1.32%,主要原因：非财政拨款专项资金增加。

（二）支出总计6080.53万元，包括：

1.基本支出492.54万元，占支出总计的8.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出386.77万元；商品和服务支出79.16万元；对个人和家庭的补助26.60万元。

2.项目支出5587.99万元，占支出总计的91.90%。主要包括一般公共服务、汤沟基础设施建设、绿石谷贷款利息等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加28.35万元，增长0.47%,主要原因：项目较上年有所增加。

（三）年末结转和结余51.35万元。

主要是项目未完结，资金未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加51.35万元，增长0.00%，主要原因：项目未完结，资金未支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出3337.90万元，其中：基本支出492.54万元，项目支出2845.36万元。与上年相比，财政拨款支出减少2714.28万元，降低44.85%，主要原因：2022年拨汤沟市政服务处运行补缴经费。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的237.32%，其中：基本支出完成年初预算的83.27%，项目支出完成年初预算的349.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3337.90万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出643.69万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.27万元,主要是办公费、培训费、其他交通费等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）373.71万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的89.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）10.15万元,主要是取暖费等支出，完成年初预算的22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在当年支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）52.49万元,主要是控访、救济费等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控访资金增加。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）176.54万元,主要是单位正常运转费用等支出，完成年初预算的78.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少非必要支出。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）0.43万元,主要是外出招商费用等支出，完成年初预算的2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是客观因素。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）27.10万元,主要是拨付转移支付资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.国防支出1.76万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）1.76万元,主要是民兵征集等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少非必要支出。

3.社会保障和就业支出80.55万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0.20万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少非必要支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.92万元,主要是退休金等支出，完成年初预算的35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.49万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的83.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.59万元,主要是职工职业年金记实等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.63万元,主要是职工失业险、工伤险等支出，完成年初预算的93.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.23万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.77万元,主要是伤残补助等支出，完成年初预算的77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支付。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.72万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

4.卫生健康支出53.25万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）28.81万元,主要是疫情防控等支出，完成年初预算的32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.19万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的71.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）4.25万元,主要是医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.节能环保支出445.46万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）437.00万元,主要是汤沟污水处理厂等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）8.46万元,主要是环境整治等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少非必要支出。

6.城乡社区支出1842.89万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）5.93万元,主要是城乡事务等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事务增多。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）3.26万元,主要是城乡事务等支出，完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少非必要支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1833.03万元,主要是汤沟基础设施建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支付。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）0.67万元,主要是卫生清理等支出，完成年初预算的7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少非必要支出。

7.农林水支出202.37万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1.11万元,主要是病虫害防止等支出，完成年初预算的111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2.19万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）140.00万元,主要是补偿款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）0.96万元,主要是维修费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）0.69万元,主要是防汛费等支出，完成年初预算的69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2.16万元,主要是安全检查等支出，完成年初预算的72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）0.34万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的8.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）34.10万元,主要是办公经费等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）6.20万元,主要是办公经费等支出，完成年初预算的17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）14.62万元,主要是办公费及劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8.住房保障支出40.00万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.00万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

9.灾害防治及应急管理支出3.93万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）0.17万元,主要是灾害防止等支出，完成年初预算的5.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）3.76万元,主要是安全检查等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

10.其他支出24.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）24.00万元,主要是业务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.84万元，完成预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是减少非必要支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.84万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费5.84万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是减少非必要支出。比上年增加0.57万元，增长10.82%，主要是成本增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.84万元，主要用于燃油费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出492.53万元，其中：人员经费413.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费79.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出79.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加79.16万元，增长0.00%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是镇级编制车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

见附表

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

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第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表