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本溪满族自治县第三人民医院2023年决算公开

来源: 发布时间:2024-10-15 浏览次数:0 次 【字体:

辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

部分  名词解释

部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部分  附件


 

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院概况

 

一、主要职责

(一)为人民健康提供医疗与预防保健服务,医疗、常见病多发护理,预防保健、卫生技术人 员培训,初级卫生保健,规划实施卫生监督、医养结合、
    (二)……

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.本溪满族自治县第三人民医院
    2.本溪县三院所属5个村卫生室
    3.……


第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计2612.00万元,包括:

1.财政拨款收入261.27万元,占收入总计的10.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入261.27万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入2348.97万元,占收入总计的89.93%。主要是医疗等收入。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入1.76万元,占收入总计的0.07%。主要是房租及利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加16.28万元,增长0.63%,主要原因:医疗收入

(二)支出总计2610.21万元,包括:

1.基本支出1457.30万元,占支出总计的55.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1287.85万元;商品和服务支出156.26万元;对个人和家庭的补助13.19万元。

2.项目支出1152.91万元,占支出总计的44.17%。主要包括折旧及药品、卫材等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加29.39万元,增长1.14%,主要原因:提高折旧。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:本年计提折旧增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2023年度财政拨款支出261.27万元,其中:基本支出261.27万元,项目支出0.00万元。与上年相比,财政拨款支出减少1.32万元,降低0.50%,主要原因:退休人员职业年金利息支出减少。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%,其中:基本支出完成年初预算的100.00%,项目支出完成年初预算的0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出261.27万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出1.10万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.10万元,主要是退休人员职业年金利息等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

2.卫生健康支出260.17万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)260.17万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是0。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是0。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次2023年因公出国(境)费与上年持平主要原因是0等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是0。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2023年公务接待费与上年持平,主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是0。与上年持平,主要是0等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出261.27万元,其中:人员经费261.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费0.00万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是0

(二)政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车4,其他用车主要是特种专业技术用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

100


第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业


发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

0


 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院

2023年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

261.27

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

2,348.97

五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

1.76

八、社会保障和就业支出

39

1.10


9


九、卫生健康支出

40

2,609.11


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,612.00

本年支出合计

58

2,610.21

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

59

1.79

年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

2,612.00

总计

62

2,612.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


收入决算表

公开02表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,612.00

261.27


2,348.97



1.76

208

社会保障和就业支出

1.10

1.10






20805

行政事业单位养老支出

1.10

1.10






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.10

1.10






210

卫生健康支出

2,610.90

260.17


2,348.97



1.76

21002

公立医院

2,610.90

260.17


2,348.97



1.76

2100201

综合医院

2,350.73



2,348.97



1.76

2100299

其他公立医院支出

260.17

260.17






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开03表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,610.21

1,457.30

1,152.91




208

社会保障和就业支出

1.10

1.10





20805

行政事业单位养老支出

1.10

1.10





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.10

1.10





210

卫生健康支出

2,609.11

1,456.20

1,152.91




21002

公立医院

2,609.11

1,456.20

1,152.91




2100201

综合医院

2,348.94

1,196.03

1,152.91




2100299

其他公立医院支出

260.17

260.17





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院

2023年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

261.27

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

1.10

1.10




9


九、卫生健康支出

41

260.17

260.17




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

261.27

本年支出合计

59

261.27

261.27



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

261.27

总计

64

261.27

261.27



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

261.27

261.27

0.00

208

社会保障和就业支出

1.10

1.10

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1.10

1.10

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.10

1.10

0.00

210

卫生健康支出

260.17

260.17

0.00

21002

公立医院

260.17

260.17

0.00

2100299

其他公立医院支出

260.17

260.17

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院

2023年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

261.27

302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

260.17

30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

1.10

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


312

对企业补助


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31201

 资本金注入


30308

  助学金


30228

  工会经费


31203

 政府投资基金股权投资


30309

  奖励金


30229

  福利费


31204

 费用补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31205

 利息补贴


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


31299

 其他对企业补助


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39907

  国家赔偿费用支出








39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39909

  经常性赠与








39910

  资本性赠与








39999

  其他支出


人员经费合计

261.27

公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院

2023年度

金额单位:万元

 

   

预算数

决算数

   



1、因公出国(境)费



2、公务接待费



3、公务用车购置及运行费



其中:(1)公务用车运行维护费



     2)公务用车购置费



注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院

2023年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第三人民医院

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

第五部分 附件


预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

公立医院改革

主管部门

本溪满族自治县卫生健康局-

实施单位

本溪满族自治县第三人民医院-

项目预算金额(万元)

260.17

全年执行数

260.17

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保单位正常运转

确保单位正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5








质量指标

正常运转率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5








时效指标

保障及时率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5








成本指标

按标准保障率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行


平稳运行


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

保障水平


足额保障


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

>=

95

%

95

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理(改进措施和方式)

建立全面医院精细化运营管理体系,加强成本管控,加快人才培养及学科建设,建立科学、合理的绩效考核指标体系。

规范财政资金管理



完善制度设计,建议进行政策调整



政策到期,建议重新发布



建议调整公共服务标准



不再继续安排



减少或取消安排



结构调整,压低效补高效



预算一次核定、资金分年度拨付



其他建议



主管部门审核意见

建议继续全额安排



建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额



改进预算项目管理



规范财政资金管理



进行政策调整



政策到期重新发布



调整公共服务标准



其他意见



财政部门审核意见

建议继续全额安排



建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额



改进预算项目管理

建立全面医院精细化运营管理体系,加强成本管控,加快人才培养及学科建设,建立科学、合理的绩效考核指标体系。

规范财政资金管理



进行政策调整



政策到期重新发布



调整公共服务标准



其他意见



财政部门总体意见

建立全面医院精细化运营管理体系,加强成本管控,加快人才培养及学科建设,建立科学、合理的绩效考核指标体系。

 

 

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