本溪县动监局2019年部门预算
本溪 县 动监局 2019年 部门预算
目录
第一部分本溪县动监局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分本溪县动监局2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表(功能分类)
九、部门支出预算总表(部门经济分类)
十、部门项目支出预算明细表
十一、政府采购计划表
十二、三公汇总表
十三、政府预算经济分类支出预算表
第三部分本溪县动监局2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分本溪县动监局概况
一、部门职责
(一)贯彻、执行动物卫生安全方面的法律法规、方针政策、规划和计划
(二)负责拟定本地区重大动物疫病防治规划和计划
(三)配合有关部门，做好本地区畜禽饲养情况的统计工作
(四)监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作
(五)负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理
(六)负责动物产品安全的监督管理
(七)负责官方兽医和执业兽医的监督管理
(八)负责动物病原微生物安全监督管理
(九)负责动物卫生科技等工作
二、机构设置
纳入本溪县财政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括(新纳入0个预算单位，减少4个预算单位)：
第二部分本溪县动监局部门预算公开表
第三部分本溪县动监局2019年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，本溪县动监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
(一)收入预算152.62万元，包括：
1.财政拨款收入152.62万元；
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；
3.……
……
(二)支出预算152.62万元，包括：
1.基本支出71.45万元；
2.项目支出81.17万元；
2019年预算收支比2018年减少575.99万元，增减变化的主要原因为由于事业单位机构改革，四家二级单位并入农业发展服务中心。
二、机关运行经费安排情况
2019年本溪县动监局机关运行经费预算为16.22万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年减少11.83万元，主要原因是取暖费及办公费用压缩。
三、政府采购情况
2019年本溪县动监局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。
四、“三公”经费预算情况
2019年，本溪县动监局一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，其中：
1.因公出国(境)费0万元，比2018年增加/减少0万元，主要原因是无变化。
2.公务接待费0万元，比2018年增加/减少0万元，主要原因是无变化。
3.公务用车购置及运行费0万元，比2018年增加/减少0万元，主要原因是无变化。
五、国有资产占用情况
动监局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆……。其他国有资产情况……。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，本溪县动监局2019年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金81.17万元，编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
13.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。