目    录

第一部分   本溪县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   本溪县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分   本溪县疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 本溪县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）为人民身体健康提供防疫保障、疾病检测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生检测、突发卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训技术指导。

二、机构设置

纳入本溪县疾病预防控制中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少0个预算单位）：

第二部分 本溪县疾病预防控制中心部门预算公开表

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第三部分 本溪县疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算3486.05万元，包括：

1.财政拨款收入3486.05万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

（二）支出预算3486.05万元，包括：

1.基本支出664.95万元；

2.项目支出2821.10万元；

2023年预算收支比2022年增加2902.25万元，增减变化的主要原因为防疫工作投入增加。

二、机关运行经费安排情况

2023年本溪县疾病预防控制中心机关运行经费预算为0万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年增加/减少0万元，主要原因是事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本溪县疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，本溪县疾病预防控制中心一般公共预算安排“三公”经费预算为9万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2022年增加/减少0万元，主要原因是无此项经费。

2.公务接待费0万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是无公务接待工作。

3.公务用车购置及运行费9万元，比2022年减少1万元，主要原因是公务用车使用减少。

五、国有资产占用情况

疾病预防控制中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。其他国有资产情况：无。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪县疾病预防控制中心2023年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，涉及资金2821.10万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指为保证机构正常运转，用于疾病预防控制机构完成日常工作任务所发生的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指完成特定公共卫生工作任务所发生的支出。