本溪县田师付镇中心学校2025年部门预算
本溪县田师付镇中心学校2025年部门预算
目 录
第一部分 本溪县田师付镇中心学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 本溪县田师付镇中心学校2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第三部分 本溪县田师付镇中心学校2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪县田师付镇中心学校概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及本溪县委、县政府的决定。
(二)负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。
(三)承办县政府交办的其它事项。
二、机构设置
纳入本溪县田师付镇中心学校2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少0个预算单位）：
……
第二部分 本溪县田师付镇中心学校部门预算公开表
2025年本溪满族自治县田师付镇中心学校单位预算公开表(1).xlsx
第三部分 本溪县田师付镇中心学校2025年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，本溪县田师付镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算1294.07万元，包括：
1.财政拨款收入1294.07万元；
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；
3.……
……
（二）支出预算1294.07万元，包括：
1.基本支出1294.07万元；
2.项目支出36.76万元；
2025年预算收支比2024年减少34.04万元，增减变化的主要原因为退休教师较多，工资支出减少较多。
二、机关运行经费安排情况
2025年本溪县田师付镇中心学校机关运行经费预算为0万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年预算比2024年增加/减少0万元，主要原因是……
三、政府采购情况
2025年本溪县田师付镇中心学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。
2025年本溪县田师付镇中心学校安排政府购买服务预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2025年，本溪县田师付镇中心学校一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，其中：
1.因公出国（境）费 万元，比2024年增加/减少0万元，主要原因是……
2.公务接待费0万元，比2024年增加/减少0万元，主要原因是……
3.公务用车购置及运行费0万元，比2024年增加/减少0万元，主要原因是……
五、国有资产占用情况
田师付镇中心学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆……。其他国有资产情况……
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，本溪县田师付镇中心学校2025年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金1257.31万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
部门（单位）名称 | 046025本溪满族自治县田师付镇中心学校-210521000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
基本支出人员经费（刚性） | 76.4 | ||||||
基本支出公用经费（其他） | 24.02 | ||||||
基本支出人员经费（保工资） | 1125.64 | ||||||
基本支出公用经费（保基本民生） | 31.25 | ||||||
年度绩效目标 | 保证学校教学及日常工作正常开展 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2025年12月 | |||
重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025年12月 | ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025年12月 | |
预算执行率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2025年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2025年12月 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2025年12月 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2025年12月 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2025年12月 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025年12月 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025年12月 | |||
社会效应 | 生态效益 | 学校绿化覆盖率 | >= | 100 | % | 2025年12月 | |
社会公众满意度 | 教学质量公众满意度 | >= | 100 | % | 2025年12月 | ||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025年12月 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 人事制度改革 | = | 100 | 项 | 2025年12月 | |
实施专业结构优化调整 | 优化调整 | 2025年12月 | |||||
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。
15.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。
16.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。
17.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。
18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
19.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。
20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学设施和办学条件的支出。
22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。