辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2013年度部门决算

 

目    录

 

 

第一部分    辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2013年度部门决算报表

一、 2013年市直部门收支决算总表

二、 2013年市直部门支出决算表

三、 2013年市直部门公共预算财政拨款支出表

四、 2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

第三部分    辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2013年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会概况

 

一、 主要职责

主要负责关门山森林公园、关门山水库景区、铁刹山、汤沟等景区的人、财、物的全面管理，负责编制和实施所辖景区的总体规划，组织实施所辖景区的基础设施建设、经营项目开发、对外营销等工作以及县委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2013年部门决算编制范围的二级预算单位包括

1、辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会机关

 

第二部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2013年度部门决算公开报表

2013年市直部门收支决算总表
			公开01表
部门名称:辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会			金额单位：万元
收　　　　入		支　　　　出
项　　目	决算数	项　　目	决算数
一、财政拨款	6,608.93	一、一般公共服务	5,102.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、附属单位缴款	0.00	五、教育	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	0.00
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	740.00
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	546.88
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、地震灾后恢复重建支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土资源气象等事务	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备事务	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,608.93	本年支出合计	6,388.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转和结余	0.00	年末结转和结余	220.05
			0.00
收入总计	6,608.93	支出总计	6,608.93

 

2013年市直部门支出决算表
								公开02表
部门名称：辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会								金额单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出	财政专户管理资金支出	其他支出
201			一般公共服务	5,102.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5,102.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,102.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等事务	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00
合    计				6,388.88	6,388.88	0.00	0.00	0.00
备注：其他支出指部门除公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出、财政专户管理资金支出以外的其它所有支出。

 

2013年市直部门公共预算财政拨款支出决算表
						公开03表
部门名称：辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会						金额单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务	5,102.00	0.00	5,102.00
20199			其他一般公共服务支出	5,102.00	0.00	5,102.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,102.00	0.00	5,102.00
212			城乡社区事务	740.00	0.00	740.00
21203			城乡社区公共设施	740.00	0.00	740.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	740.00	0.00	740.00
216			商业服务业等事务	546.88	42.93	503.95
21605			旅游业管理与服务支出	546.88	42.93	503.95
2160599			其他旅游业管理与服务支出	546.88	42.93	503.95
合    计				6,388.88	42.93	6,345.95

 

2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
	公开04表
部门名称:辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会	金额单位：万元
项    目	2013年决算数
合    计	0.10
1、因公出国（境）费	0.00
2、公务接待费	0.10
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中: （1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

 

 

 

第三部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2013年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计6608.93万元，包括：

1.财政拨款收入6608.93万元。

（二）支出总计6388.88万元，包括：

1.一般公共服务支出5102万元。

2.城乡社区事务支出740万元。

3.商业服务业等事务支出546.88万元。

（三）年末结转和结余220.05万元。

二、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

13. 城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

14. 商业服务业等支出/旅游业管理与服务支出/其他旅游业管理与服务支出：反映除上述项目以外的其他用于旅游业管理与服务方面的支出