本溪满族自治县人民政府

本溪县卫健局2023年度本级决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市确定的卫生、计生工作方针、政策及法律、法规；统筹协调全县卫生资源配置；编制全县卫生事业发展规划，拟订地方性法规、规章、技术规范并监督实施。

（二）组织制定并实施农村卫生、计生发展规划和政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。

（三）制定社区卫生、计生发展规划和政策措施，指导社区卫生、计生服务体系建设，负责妇幼保健工作的综合管理。

（四）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，实行医疗机构和卫生技术人员执业许可制度；监督医务人员实施执业标准、医疗质量标准和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（五）制定并实施重大疾病防治规划与策略，组织对重大疾病的综合防治。负责全民健康教育和卫生科学知识宣传工作。

（六）负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治和职业、放射、学校卫生监督工作。

（七）负责卫生应急工作，开展突发公共卫生事件的监测、预警和风险评估；组织调度全县卫生技术力量，实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置。

（八）研究制定卫生人才发展规划；负责卫生部门专业技术人员的专业技术资格评审工作；组织开展医学科学研究和学术交流，协同有关部门进行医学科研成果的鉴定和推广应用工作。

（九）贯彻国家促进中医药事业发展的政策，坚持中西医并重的方针，制定中医药事业发展规划，负责中医医疗、培训、科研工作，推进中医药的继承、创新与发展。

（十）负责红十字会、医学会、卫生工作者协会、老年卫生工作者协会的日常管理工作。

（十一）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪满族自治县卫生健康局机关

                      第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9567.18万元，包括：

1.财政拨款收入9219.55万元，占收入总计的96.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入9219.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入31.43万元，占收入总计的0.33%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余316.2万元，占收入总计的3.31%。主要是项目支出结余等。

与上年相比，今年收入增加3311.52万元，增长34.61%，主要原因：决算时所有项目都在局机关决算。

（二）支出总计9567.18万元，包括：

1.基本支出231.93万元，占支出总计的3.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出160.28万元，对个人和家庭的补助支出54.74万元，商品和服务支出16.91万元。

2.项目支出6023.73万元，占支出总计的96.29%。主要包括办公费、劳务费等业务支出及拨付给各单位的款项支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加3311.52万元，增长101.53%，主要原因：决算时所有项目在局机关决算。

（三）年末结转和结余135.21万元。

主要是项目经费未使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2206.51万元，降低94.23%，主要原因项目资金使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出6255.66万元，其中：基本支出231.93万元，项目支出6023.73万元。与上年相比，财政拨款支出增加3151.57万元，增长101.53%，主要原因：决算时所有项目在局机关决算。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的160.94%，其中：基本支出完成年初预算的125.29%，项目完成年初预算的169.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6255.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出6255.66万元，占100%。

1.一般公共服务支出6255.66万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）6255.66万元，主要是项目等支出，完成年初预算的160.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是所有项目在局机关决算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是主要是减少接待费用及减少公车支出费用等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费3万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是减少接待费用及减少公车支出费用等原因。比上年增加0万元，增长0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要用于燃油费、高速公路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出231.93万元，其中：人员经费215.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出142.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少31.47万元，降低18.11%，主要原因是减少公用经费支出等原因

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出80万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目27个（其中：一般公共预算项目27个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3742.86万元（其中：一般公共预算资金1515.59万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到37.04%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80.15分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3742.86万元，自评平均分80.15分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“疫情防控经费”等27个项目开展了部门评价，涉及资金3742.86万元（其中：一般公共预算资金3742.86万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映基本公卫服务、基本药物制度等16个项目绩效自评结果。

（1）“疫情防控工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为31.34万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：疫情防控工作经费。发现的主要问题及原因：预算编制不严谨，决算审批不严密，导致预算和决算对比性降低，不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性，决算审批的严密性。

（2）“农村中心户长工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为48.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：农村中心户长工资取消。

（3）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.07分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为7.89万元，完成预算的83.06%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：预算编制不严谨，决算审批不严密，导致预算和决算对比性降低，不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性，决算审批的严密性。

（4）“城镇中心户长工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为33.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：中心户长工资取消。

（5）“机关遗属费（冮秀芳）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.08分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.25万元，完成预算的83.4%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：预算时留出下一年度增加。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性。

（6）“医疗卫生体制改革工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为20万元，执行数为9.98万元，完成预算的49.93%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：预算编制不严谨，决算审批不严密，导致预算和决算对比性降低，不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性，决算审批的严密性。

（7）“四级伤残护理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.45分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.5万元，完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：预算留出下一年度增加额。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性，决算审批的严密性。

（8）“重大疫情防控”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.38分。项目全年预算数为449.8万元，执行数为229.8万元，完成预算的55.53%。项目绩效目标完成情况：基本公共服务未完成。发现的主要问题及原因：预算编制不严谨，决算审批不严密，导致预算和决算对比性降低，不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性，决算审批的严密性。

（9）“生育关怀公益基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算编制不严谨，决算审批不严密，导致预算和决算对比性降低，不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性，决算审批的严密性。

（10）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.24分。项目全年预算数为301.21万元，执行数为270.83万元，完成预算的89.91%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算编制留出下年度增加额。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性，决算审批的严密性。

（11）“病媒防治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算编制不严谨，决算审批不严密，导致预算和决算对比性降低，不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性，决算审批的严密性。

（12）“基本公共卫生网络运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为23.76万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算编制不严谨，决算审批不严密，导致预算和决算对比性降低，不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性，决算审批的严密性。

（13）“老年事业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算编制不严谨，决算审批不严密，导致预算和决算对比性降低，不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性，决算审批的严密性。

（14）““大病不出县”医共体信息化建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为293万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算编制不严谨，决算审批不严密，导致预算和决算对比性降低，不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性，决算审批的严密性。

（15）“免费服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为50万元，执行数为6.66万元，完成预算的13.32%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算编制不严谨，决算审批不严密，导致预算和决算对比性降低，不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性，决算审批的严密性。

（16）“卫生应急培训、演练费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.3分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.76万元，完成预算的92.16%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算编制不严谨，决算审批不严密，导致预算和决算对比性降低，不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施：增加预算编制的严谨性，决算审批的严密性。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局（本级）(2).XLS