| 索引号： | bxmzzzxrmzf-2025-00332 | 发布机构： | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局2023年部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2024-10-15 | 成文日期： | 2024-10-15 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局2023年部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局概况
一、主要职责
贯彻落实党中央、省、市、县关于自然资源工作的方针政策和决策部署、在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理政策并贯彻实施。
（二）负责自然资源调查监测评价。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。
（四）负责自然资资产有偿使用工作。
（五）负责自然资源的合理开发利用。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。
(七）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的政策、法律、法规、规章。
（八）负责统筹国土空间生态修复。
（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（十）负责查处自然资源违法案件。
（十一）负责管理地质勘查行业和地质工作。
（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
（十三）负责矿产资源管理工作。
（十四）推动自然资源领域科技发展。
(十五）完成县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.本溪满族自治县自然资源局（本级）
2.本溪满族自治县自然资源事务服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5641.34万元，包括：
1.财政拨款收入5638.64万元，占收入总计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入5638.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入2.70万元，占收入总计的0.05%。主要是组织部拨入我局党建经费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加2338.85万元，增长70.82%,主要原因：项目增加等原因。
（二）支出总计5640.75万元，包括：
1.基本支出850.51万元，占支出总计的15.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出760.73万元；商品和服务支出60.93万元；对个人和家庭的补助26.96万元；资本性支出1.89万元。
2.项目支出4790.25万元，占支出总计的84.92%。主要包括其他自然资源事务等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加2338.26万元，增长70.80%,主要原因：项目支出增加等原因。
（三）年末结转和结余0.59万元。
主要是其他收入组织部拨入我局党建经费有结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.59万元，增长0.00%，主要原因：2023年其他收入有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出5638.64万元，其中：基本支出850.23万元，项目支出4788.42万元。与上年相比，财政拨款支出增加2336.15万元，增长70.74%，主要原因：项目支出增加等原因。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的319.59%，其中：基本支出完成年初预算的83.94%，项目支出完成年初预算的637.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5638.64万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出114.40万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.10万元,主要是行政退休人员取暖费等支出，完成年初预算的99.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数按全年应缴数等原因。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.17万元,主要是事业退休人员取暖费等支出，完成年初预算的174.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加等。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.00万元,主要是在职机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的89.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动等原因。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.13万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的30.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数按全年应缴数等原因。
2.卫生健康支出43.76万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.58万元,主要是在职行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的67.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数按全年应缴数等原因。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.18万元,主要是在职事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末经济科目调整等原因。
3.自然资源海洋气象等支出5417.63万元，具体包括：
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）53.81万元,主要是行政人员工资公用经费等支出，完成年初预算的57.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有应付未付款等原因。
（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）715.32万元,主要是闭坑矿山环境治理项目等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算经费为上级财政下拨的闭坑矿山环境治理项目资金。
（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）575.41万元,主要是事业人员工资公用经费等支出，完成年初预算的82.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休、调出等。
（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）4073.09万元,主要是其他自然资源事务项目等支出，完成年初预算的543.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有年中追加项目形成的年初无预算项目等原因。
4.住房保障支出62.84万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.84万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的89.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动等原因。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出30.13万元，完成预算的66.96%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公经费”压缩支出等原因。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费30.13万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费30.13万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的66.96%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公经费”压缩支出等原因。比上年减少0.75万元，降低2.43%，主要是严控“三公经费”压缩支出等原因等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费30.13万元，主要用于车辆保险费、燃油费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出850.23万元，其中：人员经费787.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费62.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出8.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少10.56万元，降低55.73%，主要原因是缩减支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆21辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是自然资源动态巡查等车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金748.6万元（其中：一般公共预算资金748.6万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.53分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金916.07万元，自评平均分90.56分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“卫片执法检查经费”“土地出让业务费”等6个项目开展了部门评价，涉及资金748.6万元（其中：一般公共预算资金748.6万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，资金使用符合财务制度和开资标准，专项业务进展顺利达到预期效果。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度省直部门决算中反映卫片执法检查、国土动态巡查经费等6个项目绩效自评结果。
（1）“卫片执法检查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为50万元，执行数为45万元，完成预算的89.99%。项目绩效目标完成情况：一是有应付未付款项等;二是基本上完成了卫片执法检查工作。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（2）“土地出让业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.4万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是基本上完成了土地出让业务公告工作;二是有应付未付款项。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（3）“国土动态巡查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为27.2万元，执行数为21.02万元，完成预算的77.3%。项目绩效目标完成情况：一是有应付未付款等;二是基本上完成了国土动态巡查工作。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（4）“选派干部补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为1.43万元，完成预算的59.67%。项目绩效目标完成情况：一是由于选派人员调回本单位未能全部执行。
（5）“自然资源服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为26万元，执行数为11.1万元，完成预算的42.71%。项目绩效目标完成情况：是有应付未付款项。
（6）“矿管中心运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.15分。项目全年预算数为640万元，执行数为585.57万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：是有应付未付款项。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出
（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,638.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 2.70 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 114.40 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.77 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 5,419.75 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 62.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,641.34 | 本年支出合计 | 58 | 5,640.75 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 0.59 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,641.34 | 总计 | 62 | 5,641.34 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,638.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 114.40 | 114.40 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.77 | 43.77 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 5,417.64 | 5,417.64 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 62.84 | 62.84 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,638.64 | 本年支出合计 | 59 | 5,638.64 | 5,638.64 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,638.64 | 总计 | 64 | 5,638.64 | 5,638.64 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 760.73 | 302 | 商品和服务支出 | 60.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 343.84 | 30201 | 办公费 | 7.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 111.98 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 29.41 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 1.89 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 65.09 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | 1.89 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.00 | 30206 | 电费 | 1.93 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14.13 | 30207 | 邮电费 | 1.66 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.77 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.67 | 30211 | 差旅费 | 3.58 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 62.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 4.18 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.68 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 12.78 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 1.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 7.42 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 5.51 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.28 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.13 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5.21 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.69 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 787.41 | 公用经费合计 | 62.82 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 45.00 | 30.13 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 45.00 | 30.13 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 45.00 | 30.13 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 036001本溪满族自治县自然资源局（本级）-210521000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 116.83 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 116.83 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 26.4895 | 4.34 | 16.4% | 13.3 | 2.18 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 5.2 | 4.61 | 88.66% | 13.3 | 11.79 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 70.272597 | 67.84 | 96.54% | 13.4 | 12.93 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
严格落实动态巡查制度和专项整治工作，尽力沟通保障高质量发展；国土空间规划体系加快构建；国土空间生态保护修护有声有色。 | 资金拨付到位，确保工作正常运转。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 98 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 98 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 98 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 98 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 95 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 98 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 97 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 97 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 提高公民防灾意识 | 有效提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 自然资源资产产权制度改革 | 还好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 86.9 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | 提高预算编制水平。将预算编制工作与业务工作同谋划、同部署，提前准备预算编制，加强全口径预算管理。 | ||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 土地出让业务费1 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县自然资源局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县自然资源局（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3 | 全年执行数 | 2.4 | 执行率 | 80.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保单位正常运转 | 资金拨付到位，确保项目正常运转 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
项目申报数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 97 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建立健全财政资金管理制度，明确资金使用范围和权限。实施财政预算管理，合理安排资金支出，严格控制开支。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 国土动态巡查经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县自然资源局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县自然资源局（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 27.2 | 全年执行数 | 21.02 | 执行率 | 77.3% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保单位正常运转 | 资金拨付到位，确保单位正常运转 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
项目评审数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
正常运转率 | = | 100 | % | 97 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 97 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.73 | 减分项 | 8.72952243 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建立健全财政资金管理制度，明确资金使用范围和权限。实施财政预算管理，合理安排资金支出，严格控制开支。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 卫片执法检查经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县自然资源局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县自然资源局（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 50 | 全年执行数 | 45 | 执行率 | 89.99% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保单位正常运转 | 资金拨付到位，确保单位正常运转。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
项目申报数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
正常运转率 | = | 100 | % | 97 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建立健全财政资金管理制度，明确资金使用范围和权限。实施财政预算管理，合理安排资金支出，严格控制开支。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 自然资源服务经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县自然资源局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县自然资源事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 26 | 全年执行数 | 11.1 | 执行率 | 42.71% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
从履职效能、预算执行、管理效率、运行成本、社会效应和可持续六个大方面来实施绩效目标，具体细化为工作完成情况，预算执行情况，预算支出管理规范性，预算调整情况，内控有效性，群众满意度等制定绩效目标，来更好的完成各项工作。 | 自然资源中心（不动产）项目 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设备利用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
项目实际完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 经费支出规范率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
完成项目活动及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 单项成本控制 | <= | 1000 | 万元 | 1000 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
经费支出规范性 | 文件要求 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 提升单位影响力 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.27 | 减分项 | 35.27086039 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 建议进一步提高预算资金使用、执行效率和效益，使单位资金运行更加顺畅、及时，保证单位正常运转。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 选派干部补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县自然资源局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县自然资源事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2.4 | 全年执行数 | 1.43 | 执行率 | 59.67% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
从履职效能、预算执行、管理效率、运行成本、社会效应和可持续六个大方面来实施绩效目标，具体细化为工作完成情况，预算执行情况，预算支出管理规范性，预算调整情况，内控有效性，群众满意度等制定绩效目标，来更好的完成各项工作。 | 选派干部补助已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设备利用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
项目实际完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
项目实际完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
完成项目活动及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 单项成本控制 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
经费支出规范性 | 文件要求 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | |||||||||
可持续影响指标 | 提升单位影响力 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.97 | 减分项 | 26.96666667 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 建议进一步提高预算资金使用、执行效率和效益，使单位资金运行更加顺畅、及时，保证单位正常运转 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 036002本溪满族自治县自然资源事务服务中心-210521000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 896.09 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 896.09 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 690.233667 | 681.79 | 98.77% | 13.3 | 13.13 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 85.098125 | 54.09 | 63.57% | 13.3 | 8.45 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 38.7835 | 36.59 | 94.36% | 13.4 | 12.64 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
自然资源事务服务中心 | 自然资源事务服务中心已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 提高公民防灾意识 | 有效提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 自然资源资产产权制度改革 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 94.22 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | 建议进一步提高预算资金使用、执行效率和效益，使单位资金运行更加顺畅、及时，保证单位正常运转。 | ||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 矿管中心运转经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪满族自治县自然资源局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪满族自治县自然资源事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 640 | 全年执行数 | 585.57 | 执行率 | 91.5% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
从履职效能、预算执行、管理效率、运行成本、社会效应和可持续六个大方面来实施绩效目标，具体细化为工作完成情况，预算执行情况，预算支出管理规范性，预算调整情况，内控有效性，群众满意度等制定绩效目标，来更好的完成各项工作。 | 自然资源中心（矿管中心）项目已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设备利用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
项目实际完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 经费支出规范率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
计划工作完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
完成项目活动及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 单项成本控制 | <= | 800 | 万元 | 800 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
经费支出规范性 | 文件要求 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 提升单位影响力 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.15 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.15 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 建议进一步提高预算资金使用、执行效率和效益，使单位资金运行更加顺畅、及时，保证单位正常运转。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||